襄州区招商局2018年部门决算公开
目 录 第一部分襄州区招商局概况 一、单位部门职能 二、单位机构设置 第二部分襄州区招商局2018年部门决算报表及说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第三部分
名词解释
第一部分 襄州区招商局概况 一、
部门职能 区招商局部门的主要职责是:制定全区招商引资中长期规划,年度计划,落实招引资政策。承办全区招商引资项目考察、洽谈、签约等工作。落实区政府及上级主管部门安排的各项招商引资工作任务。 二、机构设置 区招商局总编制数41人,实有人数33人,其中事业编制33人。10个科室。 序号 | 机构名称 | 1 | 办公室 | 2 | 项目服务科 | 3 | 信息统计科 | 4 | 招商管理科 | 5 | 一分局 | 6 | 二分局 | 7 | 三分局 | 8 | 四分局 | 9 | 五分局 | 10 | 六分局 |
第二部分 襄州区招商局2018年部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明 襄州区招商局2018年收入总计952.46万元,其中:财政拨款收入952.46万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 襄州区招商局2018年支出总计840.21万元。其中:一般公共服务支出769.61万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出32.02万元,住房保障支出38.59万元。 二、2018年收入决算情况说明 襄州区招商局2018年本年收入合计952.46万元,其中:财政拨款收入952.46万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%。 三、2018年支出决算情况说明 襄州区招商局2018年本年支出合计840.21万元,其中:基本支出840.21万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。 四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄州区招商局2018年财政拨款收入总计952.46万元,其中:一般公共预算财政拨款952.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 襄州区招商局2018年财政拨款支出总计840.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出840.21万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 襄州区招商局2018年一般公共预算财政拨款支出840.21万元,其中:基本支出840.21万元,其中:一般公共服务支出769.61万元,医疗卫生与计划生育支出32.02万元,住房保障支出38.59万元,项目支出0万元。 
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄州区招商局2018年财政拨款基本支出840.21万元,其中:人员经费418.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费421.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。 
七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 襄州区招商局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为140万元,支出决算为137.41万元,完成预算的97.85%,其中:因公出国(境)费用5.22万元,完成预算的96%;公务用车购置及运行维护费22.35万元,完成预算的99%;公务(商务)接待费109.84万元,完成预算的96%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格执行车改政策,加强车辆管理、控制车辆使用。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 襄州区招商局2018年“三公经费”支出137.41万元,其中:因公出国(境)费5.22万元,占96%;公务用车购置及运行维护费22.35万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费22.35万元),占99%;公务(商务)接待费109.84万元,占96%。 1、因公出国(境)费5.22万元。2018年,参加组团1次,共1人次出国(境),人均5.22万元。主要是参加1次组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。 2、公务用车购置及运行维护费22.35万元。其中:公车购置费0万元,未购置车辆,公车运行维护22.35万元。2018年,本级共有5辆公务车,平均公务用车运行维护费4.47万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.2万元,减少9.8%,主要原因是公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。 3、公务(商务)接待费109.84万元。2018年,共接待375批,6100人次,其中:本级公务接待50人次,下属单位公务接待0人次。主要用于外地客商到襄州调研、考察投资项目等各方面的接待活动等。 公务(商务)接待费支出决算比2017年减少6万元,降低5.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制接待次数、降低接待规模。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况 无政府性基金预算财政拨款 
九、机关运行经费支出情况 2018年襄州区招商局机关运行经费支出421.77万元,其中:办公费37.95万元、印刷费6.57万元、邮电费1.81万元、差旅费89.51万元、会议费1.6万元、咨询费2.2万元、工会经费12.4万元等。 2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加440.14万元,减少4%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约。 十、政府采购支出情况 2018年襄州区招商局政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 十一、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,主要用于开展招商引资工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。 十二、预算绩效管理工作开展情况 (一)绩效管理工作开展情况 按照绩效评价原则以及襄州区财政局的要求,成立了绩效评价工作小组,深入调研搜集相关资料。力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自评工作,总结工作经验,找出问题,分析成因,力求将有限的资金用在最需要的地方,在项目有序开展的同时促进效果实现最大化。 (二)部门决算中项目绩效评价结果 部门决算中项目所设定的绩效目标符合客观实际,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (三)绩效评价结果应用情况 加强绩效评价结果应用的主体责任,要以促进绩效管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用,进一步明确实施绩效评价结果应用的责任主体。
第三部分 名词解释
财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。 三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。 因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。 绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
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