襄州区招商服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分襄州区招商服务中心概况
第二部分襄州区招商服务中心2020年度部门决算表
第三部分襄州区招商服务中心2020年度部门决算情况说明
第四部分襄州区招商服务中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分 襄州区招商服务中心概况
部门职责
区招商服务中心部门的主要职责是:制定全区招商引资中长期规划,年度计划,落实招引资政策。承办全区招商引资项目考察、洽谈、签约等工作。落实区政府及上级主管部门安排的各项招商引资工作任务。
机构设置
内设12个股室:办公室、政策法规股、投资促进股、项目服务股、信息统计股、汽车(新能源汽车)及零部件产业招商股、电子信息及智能制造产业招商股、装备制造(轨道交通)产业招商股、食品加工产业招商股、纺织服装产业招商股、航空航天及新能源材料产业招商股、文化产业招商股。
人员情况
区招商服务中心部门总编制数41人,其中行政编制0人,事业编制41人,实有人数31人。
第二部分 襄州区招商服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:
襄阳市襄州区招商局.XLS
第三部分 襄州区招商服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计764.66万元,较上年度减少198.65万元,下降20.6%,较年初预算数减少16.74万元,下降2.14%,主要原因:一是厉行节约,严格控制各项经费申报。二是认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制经费支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计677.11万元,其中:财政拨款收入677.11万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少165.13万元,下降19.6%,较年初预算数减少104万元,下降13%,主要原因:厉行节约,严格控制各项经费申报。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计728.74万元,其中:基本支出728.74万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少147.02万元,下降16.8%,较年初预算数减少52.66万元,下降6.7%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制经费支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计764.66万元,较上年度减少198.65万元,下降20.6%,较年初预算数减少16.74万元,下降2.1%,主要原因:一是厉行节约,严格控制各项经费申报。二是认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出728.74万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少147.02万元,下降16.8%,较年初预算数减少52.66万元,下降6.7%。主要原因:一是严格控制各项经费申报;二是因疫情影响外出招商受限审批的减少招商工作经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出728.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出697.8万元,占总支出的95.8%;卫生健康支出30.93万元,占总支出的4.2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为781.4万元,支出决算为728.74万元,完成年初预算的93.3%。其中:
1.一般公共服务支出。年初预算为751.4万元,支出决算为697.8万元,完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制经费支出。
2.卫生健康支出。年初预算为30万元,支出决算为30.93万元,完成年初预算的103.1%。决算数小于预算数的主要原因:工资调整数,医保、养老基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出728.74万元,其中:人员经费460.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费268.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.24万元,预算数26.8万元,完成预算的34.5%,较上年度减少4.85万元,下降34.4%。主要原因:一是因疫情影响外出招商受限;二是因疫情影响客商来我区洽谈次数减少。具体支出如下:
1.2020年度,襄州区招商服务中心无因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费9.19万元,预算数24万元,完成预算的38%,较上年度减少4.76万元,下降34%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费9.19万元,较上年度减少4.76万元,下降34%。主要原因:因疫情影响外出招商受限,车辆外出次数减少。
2020年度,招商服务中心本级共有1辆公务车,下属0单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费9.19万元。
3.公务接待费0.04万元,预算数2.8万元,完成预算的1.43%,较上年度减少0.1万元,下降71.4%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制接待次数、降低接待规模。
2020年度,襄州区招商服务中心公务接待1批次、5人次。主要用于乡镇招商工作人员来我单位交流工作事宜。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度无培训费支出。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出18.3万元,预算数20万元,完成预算的91.5%,决算数较预算数减少1.7万元。主要原因:因疫情影响外出招商会议减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出268.24万元,预算数78.01万元,完成预算的343.9%,较上年度减少96.24万元,下降26.1%。主要原因:全区加大招商力度。具体支出如下:
办公费10.02万元、印刷费2.96万元、咨询费2.5万元、电费12.5万元、邮电费7.41万元、差旅费58.59万元、维修(护)费1.8万元、会议费18.3万元、公务接待费0.04万元、委托业务费93.28万元、工会经费12.5万元、福利费17.12万元、公务用车运行维护费9.19万元、其他商品和服务支出22.02万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,招商服务中心共有车辆1辆,其中,主要用于开展招商引资工作用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
2020年度无项目支出。
第四部分
襄州区招商服务中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2020年无财政专项转移支出。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。