2021年襄州区招商服务中心本级预算说明
2021年04月01日 10:50襄州区
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一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

一、贯彻落实国家、省市招商引资相关方针政策和决策部署,落实区委工作要求,负责拟订全区招商引资的办法和措施,并组织实施。

二、负责全区招商引资工作的统筹、调度,拟订全区招商引资工作发展规划、年度工作计划和年度工作目标,并组织实施和考核监督。

三、负责全区招商引资埠外资金引进工作的指导协调和统计分析。

四、负责收集招商引资情报信息,建立招商引资信息库,分析研究招商引资动态,发布招商引资相关信息,提出招商引资工作建议。

五、统筹协调全区境内外招商引资活动,做好重大招商引资活动的组织实施;跟踪对接重点招商引资项目,做好协调服务工作。

六、统筹安排全区驻外招商引资工作;积极利用境内外商会、协会等社会组织和资源,搭建招商引资平台。

七、组织开展全区招商引资项目优惠办法兑现工作。

八、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

襄州区招商服务中心总编制数41人,实有人数35人,行政编制0人,事业编制35人。包括12个股室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

招商服务中心

全额事业

  35

      35









三、部门主要工作任务

2021年,区招商服务中心部门主要任务是:制定全区招商引资中长期规划,年度计划,落实招引资政策。承办全区招商引资项目考察、洽谈、签约等工作。落实区政府及上级主管部门安排的各项招商引资工作任务   

四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

襄州区招商服务中心收入预算为777.07万元,其中:一般公共预算777.07万元,政府性基金预算0.00万元,财政专户资金0.00万元,直接事业收入0.00万元,其他0.00万元。相应安排支出预算777.07万元,其中:工资福利支出289.21万元,对个人和家庭的补助支出7.83万元,商品和服务支出59.28万元,项目支出420.75万元,上缴上级支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。较上年781.4万元减少4.33万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出777.07万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(项级科目)289.21万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等支出。

(二)商品和服务支出(项级科目)59.28万元。主要用于招商服务中心日常公务支出、水电费、差旅费费用。

(三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)7.83万元。主要用于医改补贴等其他补助支出。

(四)经常性专项业务费支出(项级科目)420.75万元。主要用差旅、会议等招商引资工作。

较上年781.4万元减少4.33万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求

六、政府性基金拨款支出情况

我单位无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排4.00万元。主要用于我单位出国(境)考察。与上年相比支出增长4万元,主要原因是:我单位上年度无出国(出境)预算。

(二)公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于招商引资项目企业来我区考察、洽谈等方面的接待活动。与上年相比支出增长1.4万元,主要原因是:全区加大招商引资工作力度,公务接待费用增加。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出减少4万元,主要原因是:严格控制公车使用。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门本年日常公用经费支出预算59.28万元,其中:商品和服务支出59.28万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。较上年78.01万元减少18.73万元,主要原因是工资、医保、养老、公积金等各项支出减少。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排5万元,单位自筹资金安排0.00万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额109.76万元,其中流动资产35.91万元,固定资产171.84万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车5辆52万元,单价   万元以上大型设备价值   万元,其他固定资产119.84万元。与上年相比,本年资产总额增加31万元。

3、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明:2021年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排420.75万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.2021年收支预算表

   2.2021年收入预算表

   3.2021年支出预算表

   4.2021年财政拨款收支预算表

   5.2021年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2021年政府性基金拨款支出预算表

   7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

 8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 9.2021年预算安排对比表


附件:招商中心2021年预算公开表.xls
 

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