2023年襄州区招商服务中心部门预算公开说明
2023年05月16日 16:57襄州区
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2023年襄州区招商服务中心部门预算公开说明

目录:

第一部分襄州区招商服务中心部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

襄州区招商服务中心(部门)的主要职能职责是:招商服务中心部门的主要职能是:1、贯彻落实国家、省市招商引资相关方针政策和决策部署,落实区委工作要求,负责拟订全区招商引资的办法和措施,并组织实施。2、负责全区招商引资工作的统筹、调度,拟订全区招商引资工作发展规划、年度工作计划和年度工作目标,并组织实施和考核监督。3、负责全区招商引资埠外资金引进工作的指导协调和统计分析。4、负责收集招商引资情报信息,建立招商引资信息库,分析研究招商引资动态,发布招商引资相关信息,提出招商引资工作建议。5、统筹协调全区境内外招商引资活动,做好重大招商引资活动的组织实施;跟踪对接重点招商引资项目,做好协调服务工作。6、统筹安排全区驻外招商引资工作;积极利用境内外商会、协会等社会组织和资源,搭建招商引资平台。7、组织开展全区招商引资项目优惠办法兑现工作。8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄州区招商服务中心(部门)内设机构共1个,分别是:襄州区招商服务中心襄州区招商服务中心(部门)实有人数28人,总编制数41人,其中:行政编制0、事业编制28人

三、部门预算构成

从部门预算构成看,襄州区招商服务中心部门预算包含1个行政(事业)单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区招商服务中心

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023,襄州区招商服务中心部门收入预算为928.13万元,其中:一般公共预算928.13万元,100%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,襄州区招商服务中心部门支出预算为928.13万元,其中:基本支出482.73万元52%;项目支出445.4万元,占48%

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区招商服务中心部门预算收入为928.13万元,比2022年预算收入增加103.42万元,增长13%。 主要原因是:工资晋级晋档导致工资增加,项目支出增加             

2023年襄州区招商服务中心部门预算支出为928.13万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行项):财政拨款24.65万元,比2022年预算数增加24.65万元,增长100% 。主要原因是新增人大事务

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):财政拨款369.8万元,比2022年预算数增加53.09万元,增长17% 。主要原因是工资晋级晋档导致工资增加

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款44.6万元,比2022年预算数增加7.45万元,增长20% 。主要原因是人员工资增加导致养老保险缴纳增加

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款33.26万元,比2022年预算数增加8.1万元,增长32%。主要原因是工资基数上调导致医保缴纳增加

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款35.07万元,比2022年预算数增加10.2万元,增长41%。主要原因是人员工资上调导致住房公积金缴纳增加

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为928.13万元,其中:一般公共预算928.13万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为928.13万元,其中:一般公共服务支出815.2万元、88%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出44.6万元、4.7%卫生健康支出33.26万元、3.6%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出35.07万元、3.7%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算928.13万元,比2022年预算数增加103.42万元,增长12.5%,预算收支变动主要原因:工资晋级晋档导致工资增加,项目支出增加

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为928.13万元,其中:一般公共服务支出815.2万元、88%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出44.6万元、4.7%卫生健康支出33.26万元、3.6%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出35.07万元、3.7%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出482.73万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)101.62万元。主要用于:招商服务中心人员工资支出

(二)津贴补贴(款级科目)47.63万元。主要用于:招商服务中心人员津贴补贴支出

(三)绩效工资(款级科目)67.27万元。主要用于:招商服务中心人员绩效工资支出

(四)奖金(款级科目)100.03万元。主要用于:招商服务中心人员基础绩效支出

(五)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)44.02万元。主要用于:招商服务中心人员养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)23.38万元。主要用于:招商服务中心人员医保缴费支出

(七)其他社会保障缴费(款级科目)2.05万元。主要用于:招商服务中心人员社保缴费支出

(八)住房公积金(款级科目)35.07万元。主要用于:招商服务中心人员住房公积金缴费支出

(九)办公费(款级科目)3.64万元。主要用于:招商服务中心日常运行支出

(九)印刷费(款级科目)0.31万元。主要用于:招商服务中心打字复印支出

(十)水费(款级科目)0.31万元。主要用于:招商服务中心办公室水费支出

(十一)电费(款级科目)1.93万元。主要用于:招商服务中心电费支出

(十二)邮电费(款级科目)4.2万元。主要用于:招商服务中心办公室电话费支出

(十三)物业管理费(款级科目)0.84万元。主要用于:招商服务中心物业管理支出

(十四)差旅费(款级科目)2.97万元。主要用于:招商服务中心辖区外差旅支出

(十五)维修(护)费(款级科目)0.28万元。主要用于:招商服务中心办公室维修支出

(十六)会议费(款级科目)3.64万元。主要用于:招商服务中心招商会议支出

(十七)培训费(款级科目)1.68万元。主要用于:招商服务中心业务培训支出

(十八)公务接待费(款级科目)0.95万元。主要用于:招商服务中心正常接待和招商接待支出

(十九)福利费(款级科目)4.22万元。主要用于:招商服务中心人员福利支出

(二十)公务用车运行维护费(款级科目)4.00万元。主要用于:招商服务中心公务用车燃油及保险、维修等支出

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)20.69万元。主要用于:招商服务中心正常运行运转支出

(二十二)生活补助(款级科目)12万元。主要用于:招商服务中心人才生活补助支出

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)12万元。主要用于:招商服务中心人才生活补助支出

较上年14.4万元减少2.4万元,主要原因是对个人和家庭的补助减少;项目支出为445.4万元,较上年420.82万元增加24.58万元,主要原因是项目增加

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出无。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年无因公出国经费。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.95万元。主要用于各单位招商引资工作接待及招商引资商务接待等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.14万元,下降13%,主要原因是:厉行节约,严格控制三公经费

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用公务用车燃油、维修、保险等方面支出等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长下降0%,主要原因是:厉行节约,严格控制三公经费

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度我单位无国有资本经营预算拨款收入和支出

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

招商服务中心(部门)本年日常公用经费支出预算49.66万元,其中:商品和服务支出49.66万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计49.66万元,其中:商品和服务支出49.66万元,资本性支出0万元。较上年62.94万元减少13.28万元,下降21%%,主要原因是严格控制经费支出

(二)政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我部门资产总额105.5万元,其中流动资产34.91万元,固定资70.59万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车124.9万元,其他固定资产45.69万元。与上年相比,本年资产总额减少6.2万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排445.4万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:部门整体绩效目标申报表.xlsx
国有资本经营支出预算表.xls
目标申报表.xls
襄阳市区县部门预算公开表.xls
 

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