目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄州区招商服务中心的主要职责是:1、贯彻落实国家、省市招商引资相关方针政策和决策部署,落实区委工作要求,负责拟订全区招商引资的办法和措施,并组织实施。2、负责全区招商引资工作的统筹、调度,拟订全区招商引资工作发展规划、年度工作计划和年度工作目标,并组织实施和考核监督。3、负责全区招商引资埠外资金引进工作的指导协调和统计分析。4、负责收集招商引资情报信息,建立招商引资信息库,分析研究招商引资动态,发布招商引资相关信息,提出招商引资工作建议。5、统筹协调全区境内外招商引资活动,做好重大招商引资活动的组织实施;跟踪对接重点招商引资项目,做好协调服务工作。6、统筹安排全区驻外招商引资工作;积极利用境内外商会、协会等社会组织和资源,搭建招商引资平台。7、组织开展全区招商引资项目优惠办法兑现工作。8、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
襄州区招商服务中心内设机构共12个,包括:办公室、政策法规股、投资促进股、项目服务股、信息统计股、汽车(新能源汽车)及零部件产业招商股、电子信息及智能制造产业招商股、装备制造( 轨道交通)产业招商股、食品加工产业招商股、纺织服装产业招商股、航空航天及新能源新材料产业招商股、文化旅游产业招商股。襄州区招商服务中心总编制人数41人,实有人数32人,其中事业编制41人。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2022 年襄州区招商服务中心收入预算824.71万元,比2021年单位预算收入增加47.64万元,增长6.1%。其中:财政拨款收入824.71万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2022年襄州区招商服务中心支出预算824.71万元,比2021年单位预算支出增加47.64万元,增长6.1%。其中,基本支出403.96万元,占总支出49%;项目支出420.82万元,占总支出51%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):财政拨款420.82万元,比2021年预算数增加0.07万元,增长0.01% 。主要原因是上年结转资金。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):财政拨款316.71万元,比2021年预算数增加34.85万元,增长12.36% 。主要原因是结转上年未发放部分绩效工资,同时工资晋级晋档导致工资增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款37.15万元,比2021年预算数增加1.97万元,增长5.6% 。主要原因是:人员工资增加导致养老保险缴纳增加。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款25.16万元,比2021年预算数增加1.62万元,增长6.88% 。主要原因是:工资基数上调导致医保缴纳增加。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款24.87万元,比2021年预算数增加1.31万元,增长5.56% 。主要原因是:人员工资上调导致住房公积金缴纳增加。
3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。
4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区招商服务中心本年日常公用经费支出预算62.94万元,其中:商品和服务支出62.94万元,资本性支出0万元;与2021年59.28万元增加3.66万元,增长6.17%,主要原因是:人员增加日常公用经费增长。其中:办公费4.16 万元、印刷费0.35万元、水费0.35万元、电费2.21万元、邮电费4.8万元、物业管理费0.96万元、差旅费3.39万元、维修(护)费0.32万元、会议费4.16万元、培训费1.92万元、公务接待费1.09万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出30.69万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2022年襄州区招商服务中心财政拨款“三公”经费支出预算5.09万元,与上年相比支出减少5.91万元,下降116.11%,主要是:一、我单位无出国(境)安排;二、厉行节约,严格控制“三公经费”。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出减少4万元,主要原因是:我单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2022年公务接待费预算安排1.09万元。主要用于:各单位招商引资工作接待及招商引资商务接待等方面的接待活动。与上年相比支出减少1.91万元,下降63.6%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年保持一致,主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年保持一致;公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年保持一致。主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。
六、政府采购预算安排情况:
襄州区招商服务中心政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排62.94万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排52.94万元,服务类10万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排62.94万元,单位自筹资金安排0万元。较上年59.28万元,增加3.66万元,增长6.17%,主要原因是:人员增加日常公用经费增长。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额111.76万元,其中流动资产21.62万元,固定资净值90.14万元,在建工程0万元,无形资产净值0万元,固定资产当中,房屋构筑物净值0万元,汽车1辆24.9万元,其他固定资产净值65.24万元。与上年相比,本年资产总额增加2万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,项目名称为:招商引资工作经费,项目金额:420.82万元;项目概述:根据襄阳市招商引资工作委员会《2021年全区招商引资目标考核办法》的通知,围绕全区装备制造、食品加工、纺织服装等产业开展招商工作,负责全区产业招商的认证、对外推介、了解掌握产业转移动态。预算2022年招商引资工作经费650万。数量指标:1.襄州区外出招商活动≥470人次;2.联系相关企业≥230次;质量指标:投资规模≥10亿;时效指标:投资率≥10%;成本指标:招商费用650万;经济效益指标:招商引资项目≥23个;社会效益指标:带动提升经济发展;满意度指标:企业满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区招商服务中心2022年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
(二) 对其他情况的说明:
襄州区招商服务中心2022年无国有资本经营预算支出。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算支出表