2024年襄州区招商服务中心部门预算公开说明
目录：
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
襄州区招商服务中心主要职责是：1、贯彻落实国家、省市招商引资相关方针政策和决策部署，落实区委工作要求，负责拟订全区招商引资的办法和措施，并组织实施。2、负责全区招商引资工作的统筹、调度，拟订全区招商引资工作发展规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织实施和考核监督。3、负责全区招商引资埠外资金引进工作的指导协调和统计分析。4、负责收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，分析研究招商引资动态，发布招商引资相关信息，提出招商引资工作建议。5、统筹协调全区境内外招商引资活动，做好重大招商引资活动的组织实施；跟踪对接重点招商引资项目，做好协调服务工作。6、统筹安排全区驻外招商引资工作；积极利用境内外商会、协会等社会组织和资源，搭建招商引资平台。7、组织开展全区招商引资项目优惠办法兑现工作。8、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况：
襄州区招商服务中心内设机构共12个，分别是：办公室、政策法规股、投资促进股、项目服务股、信息统计股、汽车（新能源汽车）及零部件产业招商股、电子信息及智能制造产业招商股、装备制造（轨道交通）产业招商股、食品加工产业招商股、纺织服装产业招商股、航空航天及新能源新材料产业招商股、文化旅游产业招商股。襄州区招商服务中心实有人数35人（其中：在职35人，离退休0人），总编制数41人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制41人（其中：事业专业技术4人、工勤人员0人）。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2024年襄州区招商服务中心收入预算1094.83万元，比2023年部门预算收入增加166.7万元，增长17.96%。其中：财政拨款收入1094.83万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2024年州区招商服务中心支出预算1094.83万元，比2023年部门预算支出增加166.7万元，增长17.96%。其中，基本支出556.35万元，占总支出50.82%；项目支出538.49万元，占总支出49.18%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）201一般公共服务（类）20101人大事务（款）2010150事业运行（项）：财政拨款18.49万元，比2023年预算数减少426.91万元，下降95.85%。主要原因是：去年的数据把一部分商贸事务款项归类为人大事务下的事业运行，今年分类更加细致，此项是新增。
（2）201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）招商引资（项）：财政拨款520万元，比2023年预算数增加99.25万元，增长19% 。主要原因是：驻点招商、外出招商力度加大。
（3）201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011350事业运行（项）：财政拨款426.93万元，比2023年预算数增加426.93万元，增长100% 。主要原因是：去年的数据把一部分商贸事务款项归类为人大事务下的事业运行，今年分类更加细致，此项是新增。
（4）201一般公共服务（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）：财政拨款5.43万元，比2023年预算数增加5.43万元，增长100% 。主要原因是：援疆工作补贴是今年新增。
（5）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款44.95万元，比2023年预算数增加0.35万元，增长0.78% 。主要原因是：人员增加导致养老保险缴纳增加。
（6）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）：财政拨款0.68万元，比2023年预算数增加0.68万元，增长100% 。主要原因是：工伤保险去年归类为养老一起，没有单独列出来。
（7）210卫生健康支出(类）21000行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：财政拨款36.15万元，比2023年预算数增加2.89万元，增长8.69% 。主要原因是：人员增加导致医疗保险缴纳增加。
（8）210卫生健康支出(类）21000行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款1.69万元，比2023年预算数增加1.69万元，增长100% 。主要原因是：生育保险费去年归类为医疗费一起，没有单独列出来。
（9）221住房保障支出(类）22102住房改革支出(款）2210201住房公积金（项）：财政拨款40.52万元，比2023年预算数增加5.45万元，增长15.54% 。主要原因是：人员增加导致公积金缴纳增加。
3.政府性基金预算情况：
本单位2024年度无政府性基金预算。
4.国有资本经营预算情况：
本单位2024年度无国有资本经营预算。
四、机关运行经费安排情况：
襄州区招商服务中心2024年日常公用经费支出预算57.78万元，其中：商品和服务支出57.78万元，资本性支出0万元；与2023年49.66万元相比增加8.12万元，增长16.35%。主要原因是：人员变动。其中：办公费4.29万元、印刷费0.36万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.36万元、电费2.28万元、邮电费4.95万元、物业管理费0.99万元、差旅费3.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.33万元、租赁费0万元、会议费4.29万元、培训费1.98万元、公务接待费1.12万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出24.39万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2024年襄州区招商服务中心财政拨款“三公”经费支出预算5.12万元，与上年相比支出增加0.17万元，增长3.43%，主要是：公务接待费增加0.17万元。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
本单位2024年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2024年襄州区招商服务中心公务接待费预算安排1.12万元。主要用于：各单位招商引资工作接待。与上年相比支出增加0.17万元，增长17.89%，主要原因是:招商引资活动增加。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年襄州区招商服务中心公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位已有一辆商务车，无需再购买。公务用车运行维护费预算安排支出4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：公务用车燃油费、车辆维护保养及车辆保险方面的支出。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：襄州区招商服务中心2024年政府采购预算安排0.99万元，主要用于办公设备购置。其中：货物类预算安排0.99万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排0.99万元，部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0.99万元，增长100%，主要原因是本单位因招商事务需要预计购置翻译机及电纸书阅读器。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄州区招商服务中心资产总额53.57万元，其中流动资产-0.2万元，固定资53.78万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆16.57万元，无大型设备，其他固定资产37.21万元。与上年相比，本年资产总额增加51.87万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排538.49万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
襄州区招商服务中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
襄州区招商服务中心2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
