2024年张湾街道综合执法中心预算公开 - 襄州区人民政府门户网站

2024年襄州区张湾街道综合执法中心预算公开说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区张湾街道综合执法中心主要职责是：贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。按照法律法规授权以街道的名义负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作。

二、机构设置情况：

襄州区张湾街道综合执法中心内设机构共3个，分别是：办公室、财务室、综合办公室。襄州区张湾街道综合执法中心实有人数13人（其中：在职13人，离退休0人），总编制数21人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制13人（其中：事业专业技术1人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年襄州区张湾街道综合执法中心收入预算220.98万元，比2023年单位预算收入减少135.23万元，下降37.96%。其中：财政拨款收入212.75万元，其他收入8.23万元。

2.预算支出情况：2024年襄州区张湾街道综合执法中心支出预算220.98万元，比2023年单位预算支出减少135.23万元，下降37.96%。其中，基本支出212.75万元，占总支出96.28%；项目支出8.23万元，占总支出3.72%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款159.27万元，比2023年预算数减少104.33万元，下降39.58% 。主要原因是：机构改革，人员转隶。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出（项）：财政拨款19.40万元，比2023年预算数减少17.18万元，下降46.97% 。主要原因是：机构改革，人员转隶。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款16.80万元，比2023年预算数减少10.64万元，下降38.78% 。主要原因是：机构改革，人员转隶。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：财政拨款8.23万元，比2023年预算数增加8.23万元，增长100% 。主要原因是：增加非税收入项目。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款17.28万元，比2023年预算数减少11.31万元，增长（下降）39.55% 。主要原因是：机构改革，人员转隶。

3.政府性基金预算情况：

2024年度政府性基金支出0万元，本单位2024年无财政性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：

2024年度国有资本经营预算支出0万元，本单位2024年无国有资本经营预算支出。

机关运行经费安排情况：

襄州区张湾街道综合执法中心2024年日常公用经费支出预算14.65万元，其中：商品和服务支出14.65万元，资本性支出0万元；与2023年24.65万元相比减少10万元，下降40.57%。主要原因是：机构改革，人员转隶。其中：办公费1.69万元、印刷费0.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费0.90万元、邮电费1.95万元、物业管理费0.39万元、差旅费1.38万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.13万元、租赁费0万元、会议费1.69万元、培训费0.78万元、公务接待费0.36万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.17万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.78万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年襄州区张湾街道综合执法中心财政拨款“三公”经费支出预算0.36万元，与上年相比支出减少0.26万元，下降41.94%，主要是：机构改革，人员转隶。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年襄州区张湾街道综合执法中心因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：无因公出国（境）支出。与上年相比支出增加0万元，增长下降0%，主要原因是:无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2024年襄州区张湾街道综合执法中心公务接待费预算安排0.36万元。主要用于：上级领导视察及学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.26万元，下降41.94%，主要原因是:机构改革，人员转隶。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区张湾街道综合执法中心公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长（下降）0%。主要用于：无公务用车购置支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区张湾街道综合执法中心2024年政府采购预算安排2.89万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排2.89万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排2.89万元，单位自筹资金安排0万元。较上年6.03万元下降3.14万元，下降50.07%，主要原因是机构改革，人员转隶。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄州区张湾街道综合执法中心资产总额142.20万元，其中流动资产23.75万元，固定资118.45万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车5辆49.72万元，单价10万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产68.73万元。与上年相比，本年资产总额减少49.22万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排8.23万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区张湾街道综合执法中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区张湾街道综合执法中心2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

国有资本经营预算支出表（单位）.xls