2024年张湾街道党群服务中心预算公开
2024年01月19日 16:02张湾街道办事处
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2024年襄州区张湾街道党群服务中心单位预算公开说明

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责:

襄州区张湾街道党群服务中心主要职责是:负责张湾街道公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作,负责综合便民审批服务工作


二、机构设置情况:

襄州区张湾街道党群服务中心内设机构共2个,分别是:综合办公室、财务政工室。襄州区张湾街道党群服务中心实有人数12人(其中:在职12人,离退休6人),总编制数13人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制12人(其中:事业专业技术0人、工勤人员1人)


三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024襄州区张湾街道党群服务中心收入预算200.41万元,比2023年单位预算收入340.28万元,减少139.87万元,下降41.10%。其中:财政拨款收入200.41万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况:2024襄州区张湾街道党群服务中心支出预算200.41万元,比2023年单位预算支出340.28万元,减少139.87万元,下降41.10%。其中,基本支出200.41万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款96.05万元,比2023年预算数257.29万元,减少161.24万元,下降62.67% 。主要原因是:新增党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行预算支出。

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款45.05万元,比2023年预算数0万元,增加45.05万元,增长100% 。主要原因是:新增党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行预算支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款13.33万元,比2023年预算数0万元,增加13.33万元,增长100% 。主要原因是:新增事业单位离退休预算支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款16.76万元,比2023年预算数41.27万元,减少24.51万元,下降59.39% 。主要原因是:新增事业单位离休和其他行政事业单位养老预算支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款0.25万元,比2023年预算数0万元,增加0.25万元,增长100% 。主要原因是:新增其他行政事业单位养老预算支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款14.21万元,比2023年预算数16.69万元,减少2.48万元,下降14.86% 。主要原因是:人员调动、经费减少。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款14.76万元,比2023年预算数25.04万元,减少10.28万元,下降41.05% 。主要原因是:人员调动、经费减少。

3.政府性基金预算情况:

2024年度政府性基金支出0万元,本单位2024年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度国有资本经营预算支出0万元,本单位2024年无国有资本经营预算支出。


  1. 机关运行经费安排情况:

襄州区张湾街道党群服务中心2024年日常公用经费支出预算13.38万元,其中:商品和服务支出13.38万元,资本性支出0万元;与202321.39万元相比减少8.01万元,下降37.45%。主要原因是:人员调动、经费减少。其中:办公费1.56万元、印刷费0.26万元、水费0.13万元、电费0.83万元、邮电费1.80万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.27万元、维修(护)费0.12万元、会议费1.56万元、培训费0.72万元、公务接待费0.34万元、福利费1.86万元、其他商品和服务支出2.57万元。


五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区张湾街道党群服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.34万元,与上年0.53万元相比支出减少0.19万元,下降35.85%,主要是:压缩三公经费开支。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年襄州区张湾街道党群服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:本单位无因公出国(境)费预算支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是: 本单位无因公出国(境)费预算支出。

(二)公务接待费

2024年襄州区张湾街道党群服务中心公务接待费预算安排0.34万元。主要用于:工作需要、检查指导工作、政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动等方面的接待活动。与上年0.53万元相比支出减少0.19万元,下降35.85%,主要原因是:人员减少、严格控制三公经费。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区张湾街道党群服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:本单位无公务用车运行维护费预算支出。


六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区张湾街道党群服务中心2024年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年2.2万元,减少2.2万元,下降100%,主要原因是本单位2024年无政府采购预算支出。


七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止20231231日,襄州区张湾街道党群服务中心资产总额432.36万元,其中流动资产103.29万元,固定资328.82万元,在建工程0万元,无形资产0.26万元,固定资产当中,房屋构筑物21.82万元,汽车00万元,单价10万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产307万元。与上年305.5万元相比,本年资产总额增加126.86万元。


八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。


九、其他需要说明的情况:

()对空表的说明:

襄州区张湾街道党群服务中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区张湾街道党群服务中心2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。


十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

国有资本经营预算支出表(单位).xls

襄州区部门预算公开表张湾街道党群服务中心.xlsx

项目申报表(单位).xls


附件:
 

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