2024年襄州区襄州区张湾街道办事处部门预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄州区张湾街道办事处的主要职责是:张湾办事处的主要职能是:1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、按照职责范围,负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 5、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。 8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。 9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况:
襄州区张湾街道办事处内设机构共12个,分别是:党群:综合办公室、财务政工室;综合执法:办公室、财务室、综合办公室;办事处:社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党政综合办;网格中心:办公室、综合办公室、财务室。襄州区张湾街道办事处实有人数63人(其中:在职64人,离退休93人),总编制数70人,其中:行政编制11人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制45人(其中:事业专业技术3人、工勤人员1人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年襄州区张湾街道办事处收入预算3484.59万元,比2023年部门预算收入预算5928.22万元,减少2443.63万元,下降41.22%。其中:财政拨款收入3484.59万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2024年襄州区张湾街道办事处(部门)支出预算3484.59万元,比2023年部门预算支出预算5928.22万元,减少2443.63万元,下降41.22%。其中,基本支出1281.47万元,占总支出36.78%;项目支出2203.12万元,占总支出63.22%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款180.45万元,比2023年预算数434.44万元,减少253.99万元,下降58.46% 。主要原因是:行政区域划分,分办事处。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款377.79万元,比2023年预算数732.45万元,减少354.66万元,下降48.42% 。主要原因是:行政区域划分,分办事处。
(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款208.91万元,比2023年预算数424.21万元,减少215.3万元,下降50.75% 。主要原因是:行政区域划分,分办事处。
(4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款45.05万元,比2023年预算数0万元,增加45.05万元,增长100% 。主要原因是:新增党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行预算支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款145.51万元,比2023年预算数0万元,增加145.51万元,增长100% 。主要原因是:新增行政事业单位养老支出行政单位离退休预算支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款62.28万元,比2023年预算数61.05万元,增加1.23万元,增长2.01% 。主要原因是:新增退休人员,离退休经费增加。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款1967.12万元,比2023年预算数188.46万元,增加1778.66万元,增长943.79% 。主要原因是:其中含有政府购买服务人员经费增加。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款1.40万元,比2023年预算数0万,增加1.40万元,增长100% 。主要原因是:新增其他行政事业单位养老预算支出。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款14.94万元,比2023年预算数37.11万元,减少22.17万元,下降59.74% 。主要原因是:行政区域划分,分办事处。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款64.79万元,比2023年预算数106.62万元,减少41.83万元,下降39.23% 。主要原因是:行政区域划分,分办事处。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款2.34万元,比2023年预算数0万元,增加2.34万元,增长100% 。主要原因是:新增其他行政事业单位医疗预算支出。
(12)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):财政拨款11.03万元,比2023年预算数0万元,增加11.03万元,增长100% 。主要原因是:新增城乡社区环境卫生预算支出。
(13)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):财政拨款318.88万元,比2023年预算数972.92万元,减少654.04万元,下降67.22% 。主要原因是:行政区域划分,分办事处。
(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款84.10万元,比2023年预算数143.43万元,减少59.33万元,下降41.37% 。主要原因是:行政区域划分,分办事处。
3.政府性基金预算情况:
2024年度政府性基金支出0万元,本部门无政府性基金支出。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度国有资本经营预算支出0万元,本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区张湾街道办事处2024年日常公用经费支出预算85.36万元,其中:商品和服务支出85.36万元,资本性支出0万元;与2023年143.81万元相比减少58.45万元,下降40.64%。主要原因是:行政区域划分,分办事处。其中:办公费8.19 万元、印刷费1.30万元、水费0.69万元、电费4.35万元、邮电费9.45万元、物业管理费1.89万元、差旅费7.84万元、维修(护)费0.63万元、会议费8.19万元、培训费3.78万元、公务接待费2.11万元、福利费10.55万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出22.39万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年襄州区张湾街道办事处财政拨款“三公”经费支出预算6.11万元,与上年7.64万元相比支出减少1.53万元,下降20.03%,主要是:压缩经费开支。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年襄州区张湾街道办事处因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:本部门无因公出国(境)费预算支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是: 本部门无因公出国(境)费预算支出。
(二)公务接待费
2024年襄州区张湾街道办事处公务接待费预算安排2.11万元。主要用于:因工作需要、检查指导工作、政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关业务接待活动。与上年3.64万元相比支出减少1.53万元,下降42.03%,主要原因是:严格控制“三公”经费。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年襄州区张湾街道办事处公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年4万元相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区张湾街道办事处2024年政府采购预算安排3.55万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.55万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0.66万元,部门自筹资金安排0万元。较上年14.67万元减少11.12万元,下降75.80%,主要原因是控制政府采购支出。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区张湾街道办事处资产总额1863万元,其中流动资产265.88万元,固定资1729.81万元,在建工程0万元,无形资产0.78万元,固定资产当中,房屋构筑物1045.05万元,汽车5辆49.72万元,单价10万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产635.04万元。与上年1596.93万元相比,本年资产总额增加266.07万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排2203.12万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区张湾街道办事处2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区张湾街道办事处2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
【42060723050T000000115】襄州区张湾街道办事处总预算-村(社区)经费绩效目标申报表.xlsx
【42060723050T000000116】襄州区张湾街道办事处总预算-村(社区)、组干部工资绩效目标申报表.xlsx
【42060723050T000000118】襄州区张湾街道-社区专项惠民资金绩效目标申报表.xlsx
【42060723050T000000119】襄州区张湾街道-镇街政府购买服务人员经费绩效目标申报表.xlsx
【42060724050T000000102】襄州区张湾街道-非税收入安排的支出绩效目标申报表.xlsx
2024年张湾街道部门整体绩效目标申报表.xlsx
42060724050T000000100-镇街政府购买服务人员经费绩效目标申报表.xls
国有资本经营预算支出表(部门).xls
襄州区部门预算公开表张湾街道办事处.xlsx