目录：

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区张湾街道办事处主要职责是：1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。  4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。 8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。 9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况：

襄州区张湾街道办事处内设机构共4个，分别是：社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党政综合办。襄州区张湾街道办事处实有人数75人（其中：在职14人，离退休61人），总编制数14人，其中：行政编制14人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制0人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2025年襄州区张湾街道办事处收入预算376.59万元，比2024年单位预算收入增加1.39万元，增长0.37%。其中：财政拨款收入376.59万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2025年襄州区张湾街道办事处支出预算376.59万元，比2024年单位预算支出增加1.39万元，增长0.37%。其中，基本支出373.31万元，占总支出99.13%；项目支出3.28万元，占总支出0.87%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）201一般公共服务支出（类）20102政协事务（款）2010299其他政协事务支出（项）：财政拨款1.03万元，比2024年预算数增加1.03万元，增长100% 。主要原因是：2024年无其他政协事务支出预算。

（2）201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）：财政拨款178.46万元，比2024年预算数减少1.98万元，下降1.10% 。主要原因是：人员调动，基数不同，经费减少。

（3）204公共安全支出（类）20408强制隔离戒毒（款）2040899其他强制隔离戒毒支出（项）：财政拨款2.25万元，比2024年预算数增加2.25万元，增长2.25% 。主要原因是：2024年无其他强制隔离戒毒支出预算。

（4）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）：财政拨款128.88万元，比2024年预算数减少16.64万元，下降11.43% 。主要原因是：人员调动，基数不同，经费减少。

（5）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款17.01万元，比2024年预算数减少0.32万元，下降1.85% 。主要原因是：人员调动，基数不同，经费减少。

（6）08社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款8.51万元，比2024年预算数增加8.51万元，增长100% 。主要原因是：2024年机关事业单位职业年金缴费支出预算。

（7）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：财政拨款24.02万元，比2024年预算数增加9.08万元，增长60.78% 。主要原因是：人员增加，基数调整。

（8）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.90万元，比2024年预算数增加0.90万元，增长0.24% 。主要原因是：人员增加，基数调整。

（9）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）221020住房公积金（项）：财政拨款15.53万元，比2024年预算数减少0.5万元，下降3.12% 。主要原因是：人员调动，基数不同，经费减少。

3.政府性基金预算情况：

本单位2025年度无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：

本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区张湾街道办事处2025年日常公用经费支出预算28.64万元，其中：商品和服务支出28.64万元，资本性支出0万元；与2024年26.76万元相比增加1.88万元，增长7.03%。主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。其中：办公费1.56万元、印刷费0.17万元、水费0.13万元、电费0.83万元、邮电费1.80万元、物业管理费0.36万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.17万元、会议费1.56万元、培训费0.72万元、公务接待费0.72万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出12.29万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2025年襄州区张湾街道办事处财政拨款“三公”经费支出预算4.72万元，与上年相比支出增加0.06万元，增长1.29%，主要是：人员增加，三公经费增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年襄州区张湾街道办事处因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：本单位无出国（境）费预算支出。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:本单位无出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

2025年襄州区张湾街道办事处公务接待费预算安排0.72万元。主要用于：工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.06万元，增长9.09%，主要原因是:人员增加，三公经费增加。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区张湾街道办事处公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：严格控制公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区张湾街道办事处2025年政府采购预算安排12.29万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排12.29万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排12.29万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0.66万元增加11.63万元，增长17.62%，主要原因是2025年单位需采购打印机、碎纸机等。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，襄州区张湾街道办事处资产总额1094.91万元，其中流动资产0.10万元，固定资产1094.81万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物991.99万元，汽车0辆0万元，单价10万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产102.82万元。与上年1144.58万元相比，本年资产总额减少49.67万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3.28万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区张湾街道办事处2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区张湾街道办事处2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表