2019年襄州区政协办公室部门预算说明
目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 区政协的主要职责是:在区委的领导下,根据宪法和政协章程开展活动。围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督和参政议政职能。政治协商的主要内容包括两大类:一是国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;二是各党派参加人民政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及爱国统一战线的其它问题。 二、部门预算单位基本情况 区政协办公室总编制数36人,实有人数39人,其中行政编制29人,工勤编制10人,事业编制0人。包括7个专门委员会、研究室和办公室,办公室下设5个科和工会、妇委会。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区政协办公室 | 全额拨款 | 36 | 39 |
三、部门主要工作任务 2019年,在区委的领导下,根据宪法和政协章程开展活动。围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督和参政议政职能。政治协商的主要内容包括两大类:一是国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;二是各党派参加人民政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及爱国统一战线的其它问题。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)政治协商。 (二)民主监督。 (三)参政议政。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年, 区政协办公室收入预算为706.07万元,其中:一般公共预算706.07万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算706.07元,其中:基本支出492.02万元,公用经费164.55万元,项目支出49.50万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。 2019年收支预算比2018年度减少29.18万元,主要原因是在职人员比上年度减少3人,相应工资、社保、公积金及公用经费等有所减少。另外项目经费由原有5项减少为1项。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出706.07万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)20102 政协事务 342.95 主要用于政协各项工作保障支出 (二)2010101 行政运行 62 主要用于政协日常办公支出 (三)2010204 政协会议 55 主要用于政协全会等会议支出 (四)2010205 委员视察 49.5 主要用于政协委员视察调研活动支出 (五)2010206 参政议政 16 主要用于日常政协建言落实反馈工作支出 (六)2010299 其他政协事务支出 11.05 主要用于政协其他工作支出 (七)208 社会保障和就业支出 65.22 主要用于政协干部社保支出 (八)210 医疗卫生与计划生育支出 46.64 主要用于政协干部医疗保障支出 (九)221 住房保障支出 37.21 主要用于政协干部住房公积金缴费支出 2019年支出预算比2018年度减少29.18万元,主要原因是在职人员比上年度减少3人,相应工资、社保、公积金及公用经费等有所减少。另外项目经费由原有5项减少为1项。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此预算 七、一般公共预算“三公”经费支出情况 (一)因公出国(境)经费 无 (二)公务接待费 2019年预算安排37.44万元。主要用于对外联谊交流、接待驻镇(办)区政协委员等方面的接待活动。与上年相比支出下降31%,主要原因是:在公务接待范围内厉行节约。 (三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排32万元,其中:公务用车运行费32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比持平。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 我办机关本年日常公用经费支出预算164.55万元,其中:商品和服务支出164.55万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计164.55万元,其中:商品和服务支出164.55万元,资本性支出0万元。较上年42万元增加122.55 万元,主要原因是主要原因是2019年公用经费提标。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排23万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排13万元,服务类预算安排10万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排23万元,单位自筹资金安排0万元。 2、、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额222.05万元,其中流动资产14.18万元,固定资产万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车8辆144万元,通用设备价值31.29万元,其他固定资产32.58万元。本年度增加0.25万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排49.5万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2019年预算安排对比表
2019年部门预算公开表格 (政协办).xlsx
|