襄州区政协2019年度部门决算
2020年11月08日 16:38襄州区
【字号: 】【打印

襄州区政协办公室2019年部门决算公开

  录

第一部分 襄州区政协办公室单位概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区政协办公室2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第三部分 名词解释

第一部分

襄州区政协办公室概况

一、 部门职能

区政协的主要职责是:在区委的领导下,根据宪法和政协章程开展活动。围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督和参政议政职能。政治协商的主要内容包括两大类:一是国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;二是各党派参加人民政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及爱国统一战线的其它问题;政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,既是我国政治权力运行程序中的重要环节,又是人民监督权力行使的重要形式,与中国共产党的党内监督、人大监督、行政监督、群众监督、舆论监督等一起,共同构成我国社会主义监督体系;人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

区政协办公室总编制数36人,实有人数39人,其中行政编制32人,工勤编制7人,事业编制0人。包括7个专门委员会、研究室和办公室,办公室下设5个科和工会、妇委会。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

机构名称

1

提案工作委员会

2

经济技术委员会

3

教科卫体委员会

4

文化文史和学习委员会

5

港澳台侨和外事委员会

6

政协委员工作委员会

7

研究室

8

办公室秘书科

9

办公室组织人事科

10

办公室宣传信息科

11

办公室行政科

12

办公室老干科

13

工会

14

妇委会

第二部分

襄州区政协办公室2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区政协办公室2019年收入总计911.26万元,其中:财政拨款收入911.26万元。

襄州区政协办公室2019年支出总计911.26万元。其中:一般公共服务支出870.24万元,卫生健康支出41.12万元。

附表:收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表






公开01表

部门:中国人民政治协商会议襄阳市襄州区委员会



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

911.26

一、一般公共服务支出

29

870.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

41.02


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

911.26

本年支出合计

52

911.26

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

911.26

总计

56

911.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算情况说明

襄州区政协办公室2019年本年收入合计911.26万元,其中:财政拨款收入911.26万元,占收入总额的100%。

附表:收入决算表(公开02表)

收入决算表











公开02表

部门:中国人民政治协商会议襄阳市襄州区委员会






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

911.26

911.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

870.24

870.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

870.24

870.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

823.19

823.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

政协会议

42.12

42.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.02

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.02

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.02

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况说明

襄州区政协办公室2019年本年支出合计911.26万元,其中:基本支出861.76万元,占支出总额的95%;项目支出49.5万元,占支出总额的5%。

附表:支出决算表(公开03表)

支出决算表










公开03表

部门:中国人民政治协商会议襄阳市襄州区委员会





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

911.26

911.26

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

870.24

870.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

870.24

870.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

823.19

823.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

政协会议

42.12

42.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.02

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.02

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.02

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区政协办公室2019年财政拨款收入总计911.26万元,其中:一般公共预算财政拨款911.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

襄州区政协办公室2019年财政拨款支出总计911.26万元。其中:一般公共预算财政拨款支出911.26万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:中国人民政治协商会议襄阳市襄州区委员会




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

911.26

一、一般公共服务支出

30

870.24

870.24

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

41.02

41.02

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

911.26

本年支出合计

53

911.26

911.26

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

911.26

总计

58

911.26

911.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区政协办公室2019年一般公共预算财政拨款支出911.26万元,其中:基本支出911.26万元。其中行政运行823.19万元,政协会议42.12万元,其他政协事务支出4.92万元,行政事业医疗支出41.02万元。

项目支出49.5万元,其中委员活动费49.5万元。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:中国人民政治协商会议襄阳市襄州区委员会


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

911.26

911.26

0.00

201

一般公共服务支出

870.24

870.24

0.00

20102

政协事务

870.24

870.24

0.00

2010201

行政运行

823.19

823.19

0.00

2010204

政协会议

42.12

42.12

0.00

2010299

其他政协事务支出

4.92

4.92

0.00

210

卫生健康支出

41.02

41.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.02

41.02

0.00

2101101

行政单位医疗

41.02

41.02

0.00











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区政协办公室2019年财政拨款基本支出790.23万元,其中:人员经费790.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;

公用经费121.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:中国人民政治协商会议襄阳市襄州区委员会






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

747.06

302

商品和服务支出

121.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

197.85

30201

办公费

7.23

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

158.32

30202

印刷费

0.32

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

173.11

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

12.20

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.53

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

4.65

30207

邮电费

4.01

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

41.02

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.07

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.29

30211

差旅费

1.45

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

67.39

30212

因公出国(境)费用

5.33

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

7.55

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

11.08

30214

租赁费

0.40

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.17

30215

会议费

42.12

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.72

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

8.67

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

43.17

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.16

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

21.49

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

14.85

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

2.29







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

790.23

公用经费合计

121.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区政协办公室2019年“三公”经费财政拨款支出预算为82万元,支出决算为28.85万元,完成预算的35%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为5.33万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为32万元,支出决算为14.85万元,完成预算的46%;公务接待费预算为50万元,支出决算为8.67万元,完成预算的17%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是在公务接待范围内厉行节约;三是严格公车管理,加强司机专业技能培训,安全行车,故障率降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区政协办公室2019年“三公经费”支出28.85万元,其中:因公出国(境)费5.33万元,占19%;公务用车购置及运行维护费14.85万元,占51%;公务接待费8.67万元,占30%。

1.2019年因公出国(境)费5.33万元。2019年因公出国(境)支出5.33万元。同比上年增加5.33万元,主要原因是区政协领导按照市政协统一安排参加出国考察学习。

2.2019年公务用车运行费14.85万元,公务用车购置费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2019年,共有8辆公务车,平均公务用车运行维护费1.86万元。

2019年公务用车运行费14.85万元,与上年相比下降5%,主要原因是:控制各类调研视察活动规模,减少参加活动人员,降低用车频率。

3.2019年公务接待费8.67万元。主要用于对外联谊交流、接待驻镇(办)区政协委员等方面的接待活动。与上年相比支出下降34%,主要原因是:在公务接待范围内厉行节约。

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:中国人民政治协商会议襄阳市襄州区委员会








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.33

0.00

0.00

14.85

8.67

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

九、机关运行经费支出情况

我办机关本年日常公用经费支出决算121.03万元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费7.23万元,印刷费0.32万元,邮电费4.01万元,差旅费1.45万元,出国出境5.33万元,租赁费0.4万元,会议费42.12万元,培训费1.72万元,公务接待费8.67万元,劳务费1.16万元,委托业务费21.49万元,工会经费10万元,公车运行费14.85万元,其他交通费用支出2.29万元。

2019年机关运行经费支出预算为214.05万元,支出决算为121.03万元,完成预算的57%。比2018年减少9.47万元,下降7%。主要原因是加强收支管理,厉行节约,减少开支。

十、政府采购支出情况

政府预算采购决算情况:本部门2019年政府采购预算安排20万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排13万元,服务类预算安排12万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排25万元,单位自筹资金安排0万元。

2019年襄州区政协办公室政府采购支出总额4.3万元,其中:政府采购印刷服务支出4.3万元。

2019年政府采购决算数比2018年减少2.2万元,主要原因2019办公室政府采购主要用于印刷服务,没有进行过货物采购。

十一、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额222.05万元,其中流动资产14.18万元,固定资产万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车8辆144万元,通用设备价值31.29万元,其他固定资产32.58万元。本年度固定资产无增加。

十一、预算绩效评价情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目1个,已编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排49.5万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


附件:
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668