目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
区政协的主要职责是:在区委的领导下,根据宪法和政协章程开展活动。围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督和参政议政职能。政治协商的主要内容包括两大类:一是国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;二是各党派参加人民政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及爱国统一战线的其它问题;政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,既是我国政治权力运行程序中的重要环节,又是人民监督权力行使的重要形式,与中国共产党的党内监督、人大监督、行政监督、群众监督、舆论监督等一起,共同构成我国社会主义监督体系; 人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置情况:
根据襄区办发《关于印发<襄阳市襄阳区政协机关机构改革方案>的通知》等批复,区政协办公室总编制数37人,实有人数44人,其中行政编制34人,工勤编制10人,事业编制0人。包括8个专门委员会、研究室和办公室5个科室及工会、妇委会。
三、2022年部门预算收支情况:
1.预算收入情况:2022年区政协办公室预算收入为761.67万元,比2021年部门预算收入增加19.73万元,增长2.67%。其中财政拨款收入761.67万元,无其他收入。
2.预算支出情况:2022年区政协办公室部门支出预算为761.67万元,比2021年部门预算支出增加19.73万元,增长2.67%。其中基本支出723.8万元,占95%;项目支出37.87万元,占5%。本年支出构成为,按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):财政拨款557.55万元,比2021年预算数增加13.03万元,增长2.4% 。主要原因是:人事变动造成财政供养人员增加。
(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):财政拨款37.87万元,与2021年预算数持平。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款68.4万元,比2021年预算数增加4.56万元,增加2.7% 。主要原因是:人员增加导致养老保险缴纳增加。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款30.54万元,比2021年预算数减少0.74万元,增加2.5% 。主要原因是:人员增加导致医疗保险缴纳增加。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款45.8万元,比2021年预算数增加3.73万元,增加8.9% 。主要原因是:人员增加导致住房公积金缴纳增加。
3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。
4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。
四、机关事业运行经费安排情况:
我办机关本年日常公用经费支出预算123.8万元,其中:商品和服务支出123.8万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计123.8万元,其中:商品和服务支出123.8万元,资本性支出0万元。较上年121.6万元增加2.2万元,主要原因是主要原因是2022年人员增加导致公用经费增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2022年区政协财政拨款“三公”经费支出预算30.64万元,与上年相比支出增加32万元,减少4.25%,主要是:严格按照八项规定要求,履行节约。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年因公出国(境)费预算安排0.00万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2022年预算安排2.64万元。主要用于对外联谊交流、接待外地政协和驻镇(办)区政协委员等方面的公务活动。与上年预算支出相比减少25.36万元,下降91%,主要原因是:严格按照八项规定要求,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行费
2022年预算安排28万元,与上年预算支出相比减少4万元,下降1.25%;主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%;公务用车运行费28万元。公务用车运行费预算安排28万元,与上年预算支出相比减少4万元,下降1.25%,主要原因是:严格按照八项规定要求,厉行节约。
六、政府采购预算安排情况:
本部门2022年政府采购预算安排31.4万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排19.4万元,服务类预算安排12万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排31.4万元,单位自筹资金安排0万元,与上年相比增加9.4万元,主要原因是各委室大部分电脑、打印机、空调已达使用年限,拟进行更换。
七、国有资产占用情况:
截至2021年12月31日,我单位资产总额222.05万元。其中:流动资产14.18万元,固定资产万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车8辆144万元,通用设备价值31.29万元,其他固定资产32.58万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。
八、重点项目预算绩效情况:
2022年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排37.87万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
区政协办公室无政府性基金预算支出、故该表为空表。
(二)对其他情况的说明:
区政协办公室无国有资本经营预算支出。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表