目录: 一、单位主要职责 二、单位预算单位基本情况 三、单位主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度单位预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年单位预算说明如下: 一、单位主要职责 区政协的主要职责是:在区委的领导下,根据宪法和政协章程开展活动。围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督和参政议政职能。政治协商的主要内容包括两大类:一是国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;二是各党派参加人民政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及爱国统一战线的其它问题;政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,既是我国政治权力运行程序中的重要环节,又是人民监督权力行使的重要形式,与中国共产党的党内监督、人大监督、行政监督、群众监督、舆论监督等一起,共同构成我国社会主义监督体系; 人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党和国家机关提出意见和建议。 二、单位预算单位机构设置及人员基本情况 区政协办公室总编制数36人,实有人数43人,其中行政编制33人,工勤编制10人,事业编制0人。机构设置包括8个专门委员会、研究室和办公室,办公室下设5个科和工会、妇委会。其中:列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区政协办公室 | 全额拨款 | 36 | 43 |
三、单位主要工作任务 2021年,区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕区委四届十二次全会确定的目标任务,充分发挥专门协商机构作用,坚持建言资政、凝聚共识双向 发力,为构筑“骨架明晰、功能匹配、绿染古渡、彩画襄州”优美城市画卷,建设现代化的“一心四区”贡献政协力量。具体做好以下工作。 1、强化理论武装,凝聚思想共识 2、聚焦服务中心,彰显协商优势 3、高度关注民生,恪守为民初心 4、广泛团结联谊,汇聚奋进力量 5、加强自身建设,提升履职能力 四、2021年本级预算收支总体情况 按照预算管理有关规定,目前单位本级预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 区政协办公室收入预算为741.94万元,其中:一般公共预算741.94万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算741.94元,其中:基本支出582.47万元,公用经费121.60万元,项目支出37.87万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年725.09万元增加16.85万元,主要原因是相上年相比财政供养人员增加4人;项目支出为37.87万元,与上年37.87万元持平。 五、一般公共预算拨款支出及增减情况 2021年度一般公共预算拨款支出741.94万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)20102 政协事务 364.8 主要用于政协各项工作保障支出 (二)2010101 行政运行 62 主要用于政协日常办公支出 (三)2010204 政协会议 50 主要用于政协全会等会议支出 (四)2010205 委员视察 37.87 主要用于政协委员视察调研活动支出 (五)2010206 参政议政 16 主要用于日常政协建言落实反馈工作支出 (六)2010299 其他政协事务支出 11.05 主要用于政协其他工作支出 (七)208 社会保障和就业支出 65.22 主要用于政协干部社保支出 (八)210 医疗卫生与计划生育支出 46.64 主要用于政协干部医疗保障支出 (九)221 住房保障支出 37.21 主要用于政协干部住房公积金缴费支出 增减情况:较上年725.09万元增加16.85万元,主要原因是相上年相比财政供养人员增加4人;项目支出为37.87万元,与上年37.87万元持平。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此预算 七、一般公共预算“三公”经费支出情况 (一)因公出国(境)经费 无 (二)公务接待费 2021年预算安排28万元。主要用于对外联谊交流、接待驻镇(办)区政协委员等方面的接待活动。与上年相比支出下降7万,主要原因是按上级文件要求压缩一般性支出。。 (三)公务用车购置及运行费 2021年预算安排32万元,其中:公务用车运行费32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比持平。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 我办机关本年日常公用经费支出预算121.6万元,其中:商品和服务支出121.6万元,资本性支出0万元;本单位所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计121.6万元,其中:商品和服务支出121.6万元,资本性支出0万元。较上年143.13万元下降21.53万元,主要原因是主要原因是2021年按上级文件要求压缩一般性支出。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府采购预算安排情况:本单位2021年政府采购预算安排22万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排12万元,服务类预算安排10万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排22万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位国有资产总额222.05万元,其中流动资产14.18万元,固定资产万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车8辆144万元,通用设备价值31.29万元,其他固定资产32.58万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排37.87万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2021年收支预算表 2.2021年收入预算表 3.2021年支出预算表 4.2021年财政拨款收支预算表 5.2021年一般公共预算拨款支出预算表 6.2021年政府性基金拨款支出预算表 7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2021年预算安排对比表
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