2023年襄州区政协办公室部门预算公开说明
目录：
第一部分 襄州区政协办公室概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款预算收入预算
（二）财政拨款预算支出预算
（三）财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
（一）机关事业运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 区政协办公室部门概况
一、主要职能职责
区政协的主要职责是：在区委的领导下，根据宪法和政协章程开展活动。围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。政治协商的主要内容包括两大类：一是国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；二是各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及爱国统一战线的其它问题；政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，既是我国政治权力运行程序中的重要环节，又是人民监督权力行使的重要形式，与中国共产党的党内监督、人大监督、行政监督、群众监督、舆论监督等一起，共同构成我国社会主义监督体系； 人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置情况
根据襄区办发《关于印发<襄阳市襄阳区政协机关机构改革方案>的通知》等批复，区政协办公室总编制数37人，实有人数47人，其中行政编制40人，工勤编制7人，事业编制0人。包括8个专门委员会、研究室和办公室5个科室及工会、妇委会。
三、部门预算构成
从预算单位构成看，区政协办公室部门预算包含区政协八个专门委员会、研究室和办公室各科室。
（一）区政协提案委员会、经济技术委员会、教科卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、政协委员工作委员会、农业和农村委员会
（二）区政协研究室
（三）区政协办公室秘书科、组织人事科、行政科、宣传信息科、老干部工作科
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年，区政协办公室预算收入为1159.10万元，其中一般公共预算1148.73万元，占99.11%；上年结转结余10.37万元，占0.89%。
（二）预算支出情况
2023年，区政协办公室部门支出预算为1159.10万元，其中基本支出1140.16万元，占98.37%；项目支出18.94万元，占1.63%。
（三）预算收支增减变化情况
2023年部门预算收入为1159.10万元，比2022年部门预算收入增加397.43万元，增长52.18%。主要原因是：一是人事变动造成财政供养人员增加； 二是绩效工资纳入财政预算。
2023年部门预算支出为1159.10万元。按科目分类增减变化情况如下：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：财政拨款917.44万元，比2022年预算数增加359.89万元，增长64.55% 。主要原因是：主要原因是：一是人事变动造成财政供养人员增加； 二是绩效工资纳入财政预算。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：财政拨款18.94万元，与2022年预算数相比减少18.94万元，减少50%。主要原因是财政压缩支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款115.81万元，比2022年预算数增加47.41万元，增加69.31% 。主要原因是：一是人事变动造成财政供养人员增加；二是绩效工资纳入财政预算。导致养老保险缴纳增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款52.18万元，比2022年预算数增加21.64万元，增加70.86% 。主要原因是：一是人事变动造成财政供养人员增加；二是绩效工资纳入财政预算。导致医疗保险缴纳增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款73.67万元，比2022年预算数增加27.87万元，增加60.85% 。主要原因是：一是人事变动造成财政供养人员增加；二是绩效工资纳入财政预算。导致住房公积金缴纳增加。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为1159.10万元，其中：一般公共预算1159.10万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%。
（二）财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为1159.10万元，其中：一般公共服务支出917.44万元、占79.14%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出115.81万元、占10%；卫生健康支出52.18万元、占4.5%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出73.67万元、占6.36%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。
（三）财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算1159.10万元，比2022年预算数增加397.43万元，增长52.18%，预算收支变动主要原因：主要原因是：一是人事变动造成财政供养人员增加； 二是绩效工资纳入财政预算。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为1159.10万元，其中：一般公共服务支出917.44万元、占79.14%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出115.81万元、占10%；卫生健康支出52.18万元、占4.5%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出73.67万元、占6.36%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出1140.16万元，主要支出项目(按款级科目分类统计)包括：
（一）基本工资（款级科目）246.24万元。主要用于：干部职工基本工资支出。
（二）津贴补贴（款级科目）222.34万元。主要用于：干部职工津贴补贴支出。
（三）绩效工资（款级科目）159.4万元。主要用于：干部职工绩效工资支出。。
（四）奖金（款级科目）43.71万元。主要用于：干部职工奖金支出。
（五）机关事业部门基本养老保险缴费（款级科目）93.43万元。主要用于：干部职工基本养老保险缴费。
（六）职工基本医疗保险缴费（款级科目）49.12万元。主要用于：干部职工基本医疗保险缴费。
（七）其他社会保障缴费（款级科目）4.3万元。主要用于：干部职工其他社会保障缴费。
（八）住房公积金（款级科目）73.67万元。主要用于：干部职工住房公积金支出。
（九）办公费（款级科目）6.11万元。主要用于：办公费支出。
（九）印刷费（款级科目）0.66万元。主要用于：印刷费支出。
（十）水费（款级科目）0万元。主要用于：水费支出。
（十一）电费（款级科目）0万元。主要用于：电费支出。
（十二）邮电费（款级科目）7.05万元。主要用于：邮电费支出。
（十三）物业管理费（款级科目）0万元。主要用于：物业管理费支出。
（十四）差旅费（款级科目）9.96万元。主要用于：差旅费支出。
（十五）维修（护）费（款级科目）0.47万元。主要用于：维修（护）费支出。
（十六）会议费（款级科目）6.11万元。主要用于：会议费支出。
（十七）培训费（款级科目）2.82万元。主要用于：培训费支出。
（十八）公务接待费（款级科目）2.82万元。主要用于：公务接待费支出。
（十九）福利费（款级科目）8.89万元。主要用于：福利费支出。
（二十）公务用车运行维护费（款级科目）28万元。主要用于：公务用车运行维护费支出。
（二十一）其他商品和服务支出（款级科目）68.36万元。主要用于：其他商品和服务支出。
（二十二）生活补助（款级科目）0万元。主要用于：干部职工。
（二十三）其他对个人和家庭的补助（款级科目）106.7万元。主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。
较上年723.8万元增加416.36万元，主要原因是一是人事变动造成财政供养人员增加； 二是绩效工资纳入财政预算；项目支出为18.94万元，较上年37.87万元减少18.93万元，主要原因是财政压缩支出。
五、2023年政府性基金预算支出情况
区政协办公室2023年与2022年均无此预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费
区政协办公室2023年与2022年均无此预算。
（二）公务接待费
2023年预算安排2.82万元。主主要用于对外联谊交流、接待外地政协和驻镇（办）区政协委员等方面的公务活动。与上年相比支出增加0.18万元，增长6.8%，主要原因是:人事变动造成财政供养人员增加。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排28万元，其中：公务用车运行费28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比持平。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
区政协办公室2023年与2022年均无此预算收支安排。
八、其他相关情况说明
（一）机关事业运行经费安排情况说明
区政协办公室（部门）本年日常公用经费支出预算141.25万元，其中：商品和服务支出141.25万元，资本性支出0万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计141.25万元，其中：商品和服务支出141.25万元，资本性支出0万元。较上年123.8万元增加17.45万元，增长14.1%，主要原因是2023年人员增加导致公用经费增加。
（二）政府采购预算情况
政府采购预算安排情况：本部门2023年政府采购预算安排22万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排12万元，服务类预算安排10万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排22万元，部门自筹资金安排0万元。较上年31.4万元减少9.4万元，下降29.94%，主要原因是压缩支出。
（三）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明：截止2022年12月31日，我单位资产总额222.05万元，其中流动资产14.18万元，固定资产万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车8辆144万元，通用设备价值31.29万元，其他固定资产32.58万元。
（四）预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2023年我部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20.69万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
