目录： 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责： 区政协的主要职责是：在区委的领导下，根据宪法和政协章程开展活动。围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。政治协商的主要内容包括两大类：一是国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；二是各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及爱国统一战线的其它问题；政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，既是我国政治权力运行程序中的重要环节，又是人民监督权力行使的重要形式，与中国共产党的党内监督、人大监督、行政监督、群众监督、舆论监督等一起，共同构成我国社会主义监督体系； 人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。 二、机构设置情况： 区政协内设机构共10个，分别是：区政协办公室、区政协提案委员会、区政协经济技术委员会、区政协教文体卫委员会、区政协社会法制民族宗教委员会、区政协文史和学习委员会、区政协港澳台侨和外事委员会、区政协委员工作委员会、农业农村委员会、区政协研究室。区政协办公室下设5个科室、工会、妇委会，下设一个二级单位区政协综合服务中心。区政协实有人数93人（其中：在职50人，离退休43人），总编制数37人，其中：行政编制34人（其中：工勤7人）、参公编制0人、事业编制3人（其中：事业专业技术1人、事业管理岗2人）。 三、预算收支及增减变化情况： 1.预算收入情况：2024年区政协办公室收入预算1201.82万元，比2023年单位预算收入增加42.72万元，增长3.7%。其中：财政拨款收入1201.82万元，其他收入0万元。 2.预算支出情况：2024年政协办公室支出预算1201.82万元，比2023年单位预算收入增加42.72万元，增长3.7%。其中，基本支出1184.82万元，占总支出98.59%；项目支出17万元，占总支出1.41%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下： （1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：财政拨款831.85万元，比2023年预算数减少85.59万元，下降9.33% 。主要原因是：一是人事变动造成财政补助金额减少；二是财政压缩支出。 （2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：财政拨款17万元，比2023年预算数减少1.94万元，下降10.24% 。主要原因是：财政压缩支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款209.10万元，比2023年预算数增加93.29万元，增长80.55% 。主要原因是：一是人事变动造成财政供养人员增加；二是退休人员绩效工资纳入财政预算。导致养老支出的增加。 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款84.06万元，比2023年预算数增加31.88万元，增长61.10% 。主要原因是：一是人员及工资变动造成财政补助金额增加；二是医疗补助结构的变化。 （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款76.82万元，比2023年预算数增加3.15万元，增长4.3% 。主要原因是：人员及工资变动造成财政补助金额增加。 3.政府性基金预算情况： 2024年度本部门无政府性基金。 4.国有资本经营预算情况： 2024年度本部门无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况： 区政协办公室2024年日常公用经费支出预算137.29万元，其中：商品和服务支出137.29万元，资本性支出0万元；与2023年130.89万元相比增加6.4万元，增长4.89%。主要原因是：2024年人员增加导致公用经费增加。其中：办公费6.5万元、印刷费0.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费7.5万元、物业管理费0万元、差旅费10.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费6.5万元、培训费3万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费9.29万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出61.7万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2024年区政协财政拨款“三公”经费支出预算31万元，与上年相比支出增加0.18万元，增长6%，主要是：人员的增加导致公务接待费的增加。分别如下： （一）因公出国（境）经费 2024年区政协因公出国（境）费预算安排0万元。 （二）公务接待费 2024年区政协公务接待费预算安排3万元。主要用于：对外联谊交流、接待外地政协和驻镇（办）区政协委员等方面的公务活动。与上年相比支出增加0.18万元，增长6%，主要原因是: 人事变动造成财政供养人员增加。 （三）公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年区政协公务用车购置预算安排支出0万元，与上年持平。主要原因是：单位无购车需求。公务用车运行维护费预算安排支出28万元，与上年持平。主要用于：公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 六、政府采购预算情况： 政府采购预算安排情况：区政协2024年政府采购预算安排17万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排17万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排17万元，单位自筹资金安排17万元。较上年22万元下降5万元，下降22.73%，主要原因是压缩支出。 七、国有资产占用情况： 国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，区政协资产总额173.81万元，其中流动资产0万元，固定资产173.69万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车7辆126万元，通用设备价值37.31万元，其他固定资产10.38万元。与上年相比，本年资产总额减少7.73万元。 八、重点项目预算绩效情况： 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排17万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况： (一)对空表的说明： 区政协2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。 （二）对其他情况的说明： 区政协2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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