2020年襄州区委组织部部门预算说明

目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2020年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2020〕18号），现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区委组织部部门的主要职责是：研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；指导全区各级党的领导班子建设；负责干部的管理工作；负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作；组织实施全区党群机关、人大常委会机关、政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理工作；负责安排落实干部培训工作；负责全区人才工作；负责区直机关党建工作；负责领导班子和领导干部实绩考核工作等。

二、部门预算单位基本情况

襄州区委组织部总编制数36人，实有人数29人，其中行政编制23人，事业编制3人,工勤编制3人。包括10个机关行政科室及1个参公事业单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，襄州区委组织部主要任务是：农村基层干部培训、农村党员干部现代远程教育、党员活动、入党积极分子和预备党员培训、村级党群服务中心建设、人才资源开发、人才工作专题研讨班建设、迎接“市考核区”及“本区内”年底综合考评、干部人事档案规范化管理、农村党员干部现代远程教育、信息化建设和维护等。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2020年, 组织部收入预算为473.23万元，其中：一般公共预算473.23万元，政府性基金预算无,财政专户资金无,直接事业收入无，其他无。相应安排支出预算473.23万元，其中：工资福利支出276.11万元，对个人和家庭的补助支出41.44万元，商品和服务支出155.68万元。较上年488.95万元减少15.72万元，主要原因是单位人员调整导致人员工资有变化，人员经费有所减少等。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出473.23万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）201（项级科目）394.66万元。主要用于在职干部的工资支出及部机关基本行政运行。

（二）208（项级科目）37.13万元。主要用于部机关基本养老保险缴费支出。

（三）210（项级科目）16.58万元。主要用于部机关医疗保险支出。

（四）221（项级科目）24.86万元。主要用于部机关住房公积金支出。

较上年488.95万元减少15.72万元，主要原因是单位人员调整导致人员工资有变化，人员经费有所减少等。

六、政府性基金拨款支出情况

无。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2020年预算安排14.24万元。主要用于各级部门来襄州考察调研及日常公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比支出下降2%，主要原因是: 落实中央八项规定, 严格控制接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

无。

 八、机关事业运行经费安排情况说明：

本部门局（办、委）机关本年日常公用经费支出预算63.98万元，其中：商品和服务支出63.98万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计63.98万元，其中：商品和服务支出63.98万元。较上年86.18万元减少22.2万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少经费开支。

九、其他需要说明的事项说明

1.政府预算采购安排情况：本部门2020年政府采购预算安排20万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排12万元，服务类预算安排8万元。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排20万元。

2.国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，我单位资产总额347.66万元，其中流动资产67.59元，固定资产280.07万元，无在建、无形资产，固定资产当中无房屋构筑物，无公车。与上年相比，本年资产总额减少42.21万元。

    3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2020年我单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排90.25万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

    十、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表：1.2020年收支预算表

      2.2020年收入预算表

      3.2020年支出预算表

      4.2020年财政拨款收支预算表

      5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2020年政府性基金拨款支出预算表

      7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      9.2020年预算安排对比表