襄州区委组织部2018年部门决算
2019年10月30日 11:19襄州区
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襄州区委组织部2018年部门决算

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一部分 部门概况

一、主要职责

二、内部机构设置情况

三、部门决算单位构成情况  

第二部分 2018年部门决算情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 组织部门概况 

一、主要职责

襄州区委组织部部门的主要职责是:研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设;指导全区各级党的领导班子建设;负责干部的管理工作;负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作;组织实施全区党群机关、人大机关、政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理工作;负责安排落实干部培训工作;负责全区人才工作;负责区直机关党建工作;负责领导班子和领导干部实绩考核工作等。

二、内部机构设置情况

组织部内设16个科室,机关行政编制33名(行政编制20名、参公事业编制10名、工勤编制3名)。


第二部分 区委组织部2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

本部门2018年收、支总计1448.04万元。与2017年相比,收、支总计各增加197.5万元、减少948.9万元,分别增长34.1%、下降58.5%。主要原因是:2018年不再拨付党群服务中心款项,支出下降较多

二、2018年收入决算情况说明

2018年区委组织部决算收入776.18万元,其中:财政拨款收入705.15万元,占收入总额的90.85%;上年结转结余71.03万元,占收入总额的9.15%。

三、2018年支出决算情况说明

2018年区委组织部决算支出671.86万元,其中:基本支出671.86万元。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款收、支总计1448.04万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加197.5万元、减少948.9万元,分别增长34.1%、下降58.5%。主要原因是:2018年不再拨付党群服务中心款项,支出下降较多

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出671.86万元,占本年支出合计的100%。与 2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少948.9万元,下降58.5%。主要原因是:减少了党群服务中心建设的款项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出555.8万元;社会保障和就业支出41.58万元;医疗卫生与计划生育支出24.53万元;住房保障支出49.9万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.86万元,支出决算为671.86万元,完成年初预算的100%。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出671.86万元,其中:人员经费555.86万元,主要包括:人员工资与社会保障支出;公用经费115万元,主要包括:维护单位正常运转。

  七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为30.79万元,支出决算为12.53万元,完成预算的40.7%,其中:因公出国(境)费用0万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费0万元,年初预算16万元;公务接待费12.53万元,年初预算14.79万元,完成预算的84.72%。决算数小于预算数主要原因是因公车改革,不再列支公务用车费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 本部门2018年“三公经费”支出12.53万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费12.53万元,占100%。

1、因公出国(境)费0万元。

  2、公务用车购置及运行维护费0万元。

  3、公务接待费12.53万元。主要用于接待县市区兄弟部门来我单位参观学习等。

  公务接待费支出决算比2017年减少6.92万元,下降35.58%,主要原因是单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制“三公”经费支出。

  八、机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出127.55万元,其中:办公费6.27万元、印刷费9.09万元、邮电费2.01万元、差旅费3.77万元、会议费11.1万元、维修(护)费5.84万元、培训费52.27万元(主要为人才培训费用和十九大培训费用)、交通费18.4万元、公务接待费用12.53万元,其他商品和服务支出6.27万元。

九、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额12.11万元,其中:政府采购货物支出1.56万元、政府采购服务支出10.55万元。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门无公车车辆,无单位价值 50万元以上通用设备台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

按照绩效自评工作要求以及襄州区财政局的要求,成立了绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案,力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自评工作,总结工作经验,找出问题,分析成因,力求将有限的资金用在最需要的地方,在项目有序开展的同时促进效果实现最大化。

  (二)部门决算中项目绩效评价结果

部门决算中项目所设定的绩效目标符合客观实际,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用的主体责任,要以促进绩效管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用,进一步明确实施绩效评价结果应用的责任主体。


第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


第四部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




中共襄阳市襄州区委组织部.XLS


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