襄州区委组织部2020年部门决算 - 襄州区人民政府门户网站

襄州区委组织部2020年度部门决算

第一部分部门概况

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

第四部分2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

襄州区委组织部部门的主要职责是：研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；指导全区各级党的领导班子建设；负责干部的管理工作；负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作；组织实施全区党群机关、人大常委会机关、政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理工作；负责安排落实干部培训工作；负责全区人才工作；负责区直机关党建工作；负责领导班子和领导干部实绩考核工作等。

二、机构设置

区委组织部设有11个内设科室及2个下属单位，分别为：办公室、干部股、干部监督股、人才工作与干部教育股、调研股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、综合考评办、党建办、区农村党员现代远程教育中心、区干部档案信息管理服务中心。

三、人员情况

总编制数46人，实有人数27人，其中行政编制22人，参公事业编制3人，工勤编2人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1830.12万元，较上年度增加256.05万元，增长16.27%，较年初预算数增加883.66万元，增长93.36%，主要原因:一是工资、社保等人员经费增加；二是人才经费为年初预算外经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计965.68万元，其中：财政拨款收入965.68万元，占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度增加144.85万元，增长17.65%，较年初预算数增加492.46万元，增长100.04%，主要原因:一是工资、社保等人员经费增加；二是人才经费为年初预算外经费。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计864.44万元，其中：基本支出864.44万元，占本年支出合计的100%。2020年度本年支出合计较上年度增加111.2万元，增长14.76%，较年初预算数增加391.21万元，增长82.66%，主要原因:一是工资、社保等人员经费增加；二是人才经费为年初预算外经费。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计965.68万元，较上年度增加144.85万元，增长17.65%，较年初预算数增加492.46万元，增长100.04%，主要原因:一是工资、社保等人员经费增加；二是人才经费为年初预算外经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出864.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加111.2万元，增长14.76%，较年初预算数增加391.21万元，增长82.66%。主要原因:一是工资、社保等人员经费增加；二是人才经费为年初预算外经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出864.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.93万元，占总支出的88.95%；社会保障和就业支出39.13万元，占总支出的4.53%；医疗卫生与计划生育支出31.51万元，占总支出的3.65%；住房保障支出24.86万元，占总支出的2.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为473.23万元，支出决算为864.44万元，完成年初预算的182.66%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人才经费不在年初预算经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.13万元，支出决算为660.18万元，完成年初预算的116.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增多，人员工资、社保等逐年增加；二是部分资金为审批使用，不在年初预算之列。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.6万元，支出决算为72.6万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为年中财政审批使用。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为251.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人才经费不在年初预算之中，为财政审批使用；二是2020年疫情防控、脱贫攻坚等任务较重。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.13万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.41万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出864.44万元，其中：人员经费592.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费271.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.56万元，预算数14.24万元，完成预算的1.96%，较上年度增加4.92万元，下降75.9%。主要原因：厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定精神。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。

3.公务接待费1.56万元，预算数14.24万元，完成预算的1.96%，较上年度减少4.92万元，下降75.9%。主要原因：厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定精神。

2020年度，本级公务接待41批次、183人次。主要用于接待乡镇及兄弟县市区对口业务部门。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出17.39万元，预算数18万元，完成预算的96.61%，决算数较预算数减少0.61万元。主要原因：严格遵守财务制度，厉行勤俭节约。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出0.61万元，预算数2万元，完成预算的30.5%，决算数较预算数减少1.39万元。主要原因：严格遵守财务制度，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出271.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数124.77万元，完成预算的117.93%，较上年度增加24.19万元，增长9.7%。主要原因：一是每年事业单位人才及企业人才慰问为财政审批经费；二是大学生村官及生活困难党员慰问为市财政保障经费，均不在区财政年初预算之列。具体支出如下：

办公费7.18万元、印刷费2.40万元、邮电费1.47万元、差旅费1.08万元、维修（护）费1.08万元、会议费0.61万元、培训费17.39万元、公务接待费1.56万元、工会经费4万元、福利费（发放事业单位人才及企业人才慰问）165.98万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出（发放大学生村官及生活困难党员慰问）55.73万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加4.91万元，增长86.7%。主要原因：档案数字化专项工作购买软硬件6.28万。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织成立绩效评价工作小组，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金127.05万元。从评价情况来看，2020年区委组织部共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，区委组织部将继续加强项目预算绩效管理，严格把控绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，确保所有项目保质保量落地。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据考核评分细则，考评组认为区委组织部能够严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，对组织工作正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规，在党建引领基层社会治理、脱贫攻坚等方面发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照,评价等级为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分

2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

无2020年财政专项转移支付。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。