目录
第一部分 襄州区委组织部(单位)概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、 2023年单位预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、 2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、 其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区委组织部(单位)的主要职责是:研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设;指导全区各级党的领导班子建设;负责干部的管理工作;负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作;组织实施全区党群机关、人大机关、政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理工作;负责安排落实干部培训工作;负责全区人才工作;负责区直机关党建工作;负责领导班子和领导干部实绩考核工作等。
二、机构设置情况
根据襄州编〔2019〕15号和襄州编〔2020〕17号等批复,区委组织部机关内设11个股室,分别是:办公室、调研股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员管理股、干部监督股、人才工作和干部教育股、综合考评办、区委主责办;设襄州区农村党员干部现代远程教育中心1个参公事业单位和襄州区干部档案信息服务中心1个事业单位。襄州区委组织部(单位)实有人数42人,总编制数48人,其中:行政编制24人、参公事业编制11人,事业编制11人,工勤编制2人。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年,襄州区委组织部(单位)收入预算为1058.39万元,其中:一般公共预算914.03万元,占86.36%;上年结转结余144.36万元,占13.64%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区委组织部(单位)支出预算为1058.39万元,其中:基本支出733.6万元;占69.31%;项目支出324.79万元,占30.69%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区委组织部(单位)预算收入为1058.39万元,比2022年预算收入增加80.3万元,增长8.2%。主要原因是:今年较上年增加工作人员2人,正常工资晋级晋档以及绩效工资支出等。
2023年襄州区委组织部(单位)预算支出为1058.39万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):财政拨款879.41万元,比2022年预算数增加17万元,增加1.97% 。主要原因是:一是厉行节约,大幅缩减了公用经费以及项目经费;二是增加2名工作人员以及绩效工资等。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款17.78万元,比2022年预算数增加15.54万元,增长693.75% 。主要原因是:增加了退休人员绩效工资。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款67.83万元,比2022年预算数增加20.5万元,增长43.31% 。主要原因是:养老缴费基数调高以及增加了2名工作人员。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款40.03万元,比2022年预算数增加5.62万元,增长16.33% 。主要原因是:缴费基数调高以及增加了2名工作人员。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款53.34万元,比2022年预算数增加21.64万元,增长68.26% 。主要原因是:缴费基数调高以及增加了2名工作人员。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为1058.39万元,其中:一般公共预算914.03万元,占86.36%;上年结转结余144.36万元,占13.64%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为1058.39万元,其中:一般公共服务支出879.41万元、占83.09%;社会保障和就业支出85.61万元、占8.09%;卫生健康支出40.03万元、占3.78%;住房保障支出53.34万元、占5.04%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算1058.39万元,比2022年预算数增加80.3万元,增长8.2%。预算收支变动主要原因:今年较上年增加工作人员2人,正常工资晋级晋档以及绩效工资支出等。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为1058.39万元,其中:一般公共服务支出879.41万元、占83.09%;社会保障和就业支出85.61万元、占8.09%;卫生健康支出40.03万元、占3.78%;住房保障支出53.34万元、占5.04%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出733.6万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(30101)163.09万元。主要用于:发放干部职工职务工资和级别工资。
(二)津贴补贴(30102)139.99万元。主要用于:发放干部职工津贴补贴、医改补贴等。
(三)绩效工资(30107)21.55万元。主要用于:发放事业单位工作人员绩效工资。
(四)奖金(30103)154.19万元。主要用于:发放公务员基础绩效奖励工资以及一次性奖励工资。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(30108)66.94万元。主要用于:缴纳干部职工养老保险。
(六)职工基本医疗保险缴费(30110)35.56万元。主要用于:缴纳干部职工医疗保险。
(七)其他社会保障缴费(30112)3.11万元。主要用于:缴纳干部职工社会保险。
(八)住房公积金(30113)53.34万元。主要用于:缴纳干部职工公积金。
(九)办公费(30201)5.07万元。主要用于:日常办公费用。
(十)印刷费(30202)0.43万元。主要用于:材料印刷装订费用。
(十一)邮电费(30207)5.85万元。主要用于:办公电话网络支出费用。
(十二)差旅费(30211)4.13万元。主要用于:外出学习考察参加培训发生的差旅费。
(十三)维修(护)费(30213)0.39万元。主要用于:日常维护、门锁维修等支出。
(十四)会议费(30215)5.07万元。主要用于:召开全区性工作会议产生的场地、交通、资料印刷费用等。
(十五)培训费(30216)2.34万元。主要用于:开展培训产生的就餐、住宿、场地、资料印刷费用等。
(十六)公务接待费(30217)1.33万元。主要用于:接待兄弟县市区和乡镇就餐费用。
(十七)福利费(30229)6.27万元。主要用于:工会开展活动费用。
(十八)其他商品和服务支出(30299)33.11万元。主要用于:租用车辆等其他费用。
(十九)退休费(30302)17.78万元。主要用于:发放退休干部绩效工资。
(二十)生活补助(30305)11.81万元。主要用于:发放人才生活补贴及遗属补助。
(二十一)其他对个人和家庭的补助(30399)2.24万元。主要用于:退休干部医改补贴。
较上年507.81万元增加225.79万元,主要原因:一是增加了绩效工资支出,二是增加了2名工作人员;项目支出为324.79万元,较上年470.28万元减少145.49 万元,主要原因是:厉行勤俭节约原则,大幅缩减了项目支出费用。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2023年预算安排1.33万元。主要用于兄弟县市区来我区考察学习、乡镇协商沟通工作等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.11万元,增长9.02%,主要原因是:增加2名工作人员。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无此安排。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区委组织部(单位)本年日常公用经费支出预算63.99万元,其中:商品和服务支出63.99万元;较上年66.65万元减少2.66万元,下降3.99%,主要原因是:我单位厉行勤俭节约原则,缩减了工作经费。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排31.18万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排16.18万元,服务类预算安排15万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排31.18万元。较上年15万元增加16.18万元,主要原因是:一是今年引进人才等办公用纸、资料文印装订等需求增多;二是机关电脑、打印机、空调等一批办公设备均远超过使用年限,出于保障机关办公正常运转及工作安全需要,亟待更换一批办公设备。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额477063.99万元,其中流动资产449057.6万元,固定资28006.39万元,固定资产当中,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产28006.39万元。与上年相比,本年资产总额减少246128.5万元,主要因为固定资产折旧。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排180.43万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年单位预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表