目录
第一部分 襄州区干部档案信息服务中心(区人才储备开发中心)概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、 其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区干部档案信息服务中心(区人才储备开发中心)部门的主要职责是:承担全区公务员(参公)单位干部及企事业单位区管干部档案管理、学历认定等服务性工作;承担全区组织干部人事管理信息系统建设等服务性工作。负责加强政治引领,做好人才综合服务工作;负责建立全区人才资源信息库,人才供求信息的收集、整理、储存和发布;负责与外地人才交流机构建立人才交流合作关系等。办理人才的工资、社保、医保以及人才待遇落实、相关政策兑现等协调性服务工作。
二、机构设置情况
根据襄州编〔2022〕51号批复,襄州区干部档案信息服务中心(区人才储备开发中心)事业周转编制100名,专项用于引进高层次人才,单列专户管理,实有人数42人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年,襄州区干部档案信息服务中心(区人才储备开发中心)单位收入预算为585.74万元,其中:一般公共预算585.74万元,占100%;上年结转结余0万元。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区干部档案信息服务中心(区人才储备开发中心)单位支出预算为585.74万元,其中:基本支出585.74万元;占100%;项目支出0万元。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区干部档案信息服务中心(区人才储备开发中心)单位预算收入为585.74万元,比2022年预算收入增加585.74万元,增长100%。主要原因是:从2022年8月开始,设立区人才储备开发中心,单列专户事业周转编制100名,专项用于引进高层次人才。2022年初无预算。
2023年襄州区干部档案信息服务中心(区人才储备开发中心)单位预算支出为585.74万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):财政拨款451.35万元,比2022年预算数增加451.35万元,增加100% 。主要原因是:从2022年8月开始,设立区人才储备开发中心,单列专户事业周转编制100名,专项用于引进高层次人才。2022年初无预算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款59.22万元,比2022年预算数增加59.22万元,增长100% 。主要原因是:从2022年8月开始,设立区人才储备开发中心,单列专户事业周转编制100名,专项用于引进高层次人才。2022年初无预算。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款33.11万元,比2022年预算数增加33.11万元,增长100% 。主要原因是:从2022年8月开始,设立区人才储备开发中心,单列专户事业周转编制100名,专项用于引进高层次人才。2022年初无预算。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款42.07万元,比2022年预算数增加42.07万元,增长100% 。主要原因是:从2022年8月开始,设立区人才储备开发中心,单列专户事业周转编制100名,专项用于引进高层次人才。2022年初无预算。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为585.74万元,其中:一般公共预算585.74万元,占100%;上年结转结余0万元。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为585.74万元,其中:一般公共服务支出451.35万元、占77.06%;社会保障和就业支出59.22万元、占10.11%;卫生健康支出33.11万元、占5.65%;住房保障支出42.07万元、占7.18%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算585.74万元,比2022年预算数增加585.74万元,增长100%。预算收支变动主要原因:从2022年8月开始,设立区人才储备开发中心,单列专户事业周转编制100名,专项用于引进高层次人才。2022年初无预算。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为585.74万元,其中:一般公共服务支出451.35万元、占77.06%;社会保障和就业支出59.22万元、占10.11%;卫生健康支出33.11万元、占5.65%;住房保障支出42.07万元、占7.18%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出585.74万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(30101)118.94万元。主要用于:发放人才岗位工资和薪级工资。
(二)津贴补贴(30102)33.13万元。主要用于:发放人才津贴补贴、医改补贴等。
(三)绩效工资(30107)98.08万元。主要用于:发放人才绩效工资。
(四)奖金(30103)103.71万元。主要用于:发放人才事业单位单列绩效奖励。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(30108)58.52万元。主要用于:缴纳人才养老保险。
(六)职工基本医疗保险缴费(30110)28.04万元。主要用于:缴纳人才医疗保险。
(七)其他社会保障缴费(30112)2.45万元。主要用于:缴纳人才社会保险。
(八)住房公积金(30113)42.07万元。主要用于:缴纳人才公积金。
(九)生活补助(30305)100.8万元。主要用于:发放人才生活补贴。
2022年初无此预算。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2023年预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
无此安排。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区干部档案信息服务中心(区人才储备开发中心)(单位)本年日常公用经费支出预算0万元
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排0万元。
(三)国有资产占用情况
无。
(四)预算绩效情况
无项目安排。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年单位预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表