目 录
第一部分 襄州区委组织部概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区委组织部2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区委组织部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄州区委组织部概况
一、部门主要职责
襄州区委组织部单位的主要职责是:研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设;指导全区各级党的领导班子建设;负责干部的管理工作;负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作;组织实施全区党群机关、人大机关、政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理工作;负责安排落实干部培训工作;负责全区人才工作;负责区直机关党建工作;负责领导班子和领导干部实绩考核工作等。
二、机构设置情况
从单位构成看,襄州区委组织部部门决算由实行独立核算的襄州区委组织部本级决算组成。
无纳入襄州区委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
襄州区委组织部设有11个内设科室及2个下属单位,分别为:办公室、干部股、干部监督股、人才工作与干部教育股、调研股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、综合考评办、党建办、区农村党员现代远程教育中心、区干部档案信息管理服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入779.42万元,上年结余122.7万元,收入支出均为902.12万元。与2021年度相比,收入减少166.95万元,减少15.62%,支出减少44.26万元,减少4.68%,主要原因一是人员相对减少;二是厉行节约。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计902.12万元,与2021年度相比,收入合计减少166.95万元,下降15.62%。其中:财政拨款收入902.12万元,占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计902.12万元,与2021年度相比,支出合计减少44.26万元,下降4.68%。其中:基本支出766.87万元,占本年支出85.01%;项目支出135.25万元,占本年支出14.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为902.12万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少166.95、44.26万元,下降15.62%、14.99%。主要原因一是人员相对减少;二是厉行节约。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入902.12万元,比2021年度决算数减少166.95万元。减少主要原因一是人员相对减少;二是厉行勤俭节约。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出902.12万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.26万元,下降14.99%。主要原因一是人员相对减少;二是厉行勤俭节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出902.12万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出792.29万元,占87.83%。主要是用于支出人员工资、日常办公经费、开展培训等。
2.社会保障和就业支出(类)53.61万元,占5.94%。主要是用于养老保险缴费等。
3.卫生健康支出(类)56.22万元,占6.23%。主要是用于养老保险缴费等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为902.12万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为589.26万元,支出决算为589.26万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为190.12万元,支出决算为190.12万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为12.91万元,支出决算为12.91万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为7.87万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45.74万元,支出决算为45.74万元,完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.67万元,支出决算为29.67万元,完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.55万元,支出决算为26.55万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出902.12万元,其中:
人员经费774.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费127.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成预算的100%。较上年减少17.39万元。决算数较上年减少的主要原因:一是因县市区换届工作结束,接待工作大幅减少;二是厉行勤俭节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.2022年度本单位无因公出国(境)费预算及支出。
2.2022年度本单位无公务用车购置及运行费预算支出。
3.公务接待费预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成预算的100%,较上年减少17.39万元,下降100%。
国内公务接待支出1.22万元,接待对象主要是兄弟县市区对口部门,主要是来我区参观学习基层党建、两新党建及人才工作。2022年共接待国内来访团组7个, 115人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 127.38万元,比上年决算数减少108.28 万元,降低45.95%。主要原因是:人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出、人才经费减少等
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额3.9万元,其中:政府采购货物支出 3.9万元。授予中小企业合同金额3.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.9万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,本单位无车辆,无单位价值 50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金135.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,区委组织部申报7个项目,全部编制了项目绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,区委组织部将继续加强项目预算绩效管理,严格把控绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,确保所有项目保质保量落地。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据考核评分细则,考评组认为区委组织部能够严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,对组织工作正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规,在党建引领基层社会治理、脱贫攻坚等方面发挥了重要作用。按照单位整体支出绩效评价指标体系对照,评价等级为优秀。
1.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为7.65万元,执行数为7.65万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是规范非公有制组织基层党组织建设;二是促进基层党建工作进一步发展。发现的问题及原因:一是服务范围还有待进一步扩大;二是规范力度还有待进一步增强。下一步改进措施:一是科学制定决策;二是精细化管理。
2.公务员培训经费绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展基层公务员培训;二是提升公务员综合素质。发现的问题及原因:一是培训形式需要进一步创新;二是培训成果转化需要进一步加强。下一步改进措施:创新培训方式方法。
3.区直机关工委工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是规范区直机关单位党组织设置;二是严把发展党员质量关口。发现的问题及原因:一是管理不够精细化;二是服务基层党员覆盖不够。下一步改进措施:科学制定计划,提高服务效率。
4.选派人员到农村、非公经济党组织任职经费绩效自评综述:项目全年预算数为72.6万元,执行数为72.6万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是规范非公有制组织基层党组织建设;二是促进基层党建工作进一步发展。发现的问题及原因:非公经济党组织党务工作者管理有待进一步加强。下一步改进措施:一是科学制定考核管理办法;二是加强考核结果运用。
5.农村党员干部现代化远程教育经费绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是规范基层远程教育站点建设;二是促进襄州党建工作提质增效。发现的问题及原因:基层党员干部远程教育工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是扩展培训范围;二是加强培训力度。
6.农村基层党组织书记培训经费绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是基层党组织书记综合能力和综合素质得到进一步提高;二是促进襄州党建工作提质增效。发现的问题及原因:一是人员流动较大,培训覆盖率有待进一步增大;二是培训形式不够灵活。下一步改进措施:一是创新培训方式方法;二是改进培训内容和培训目标。
7.主责办工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是全面从严治党工作进一步落实到位,二是开展党委(党组)书记读书班。发现的问题及原因:一是开展深入学习不够;二是培训形式不够灵活。下一步改进措施:一是创新培训方式方法,改进培训内容和培训目标;二是科学规划工作方法,提高学习的系统性和自觉性。
(三)绩效评价结果应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度襄州区委组织部整体绩效评价报告
单位名称 | 中共襄阳市襄州区委组织部 |
基本支出总额 | 766.87万元 | 项目支出总额 | 135.25万元 |
预算执行情况(万元) (20分) | 部门整体支出总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
902.12 | 902.12 | 902.12 | 100% | 19.9分 |
年度绩效目标(80分) | 襄州区干部队伍综合素质整体提升,组织工作更加平稳有力 |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 开展党支部书记、公务员、人才队伍等各项培训次数 | 5次及以上 | 6 | 16分 |
数量指标 | 开展党支部书记、公务员、人才队伍等各项培训人次 | 600人次及以上 | 约700人次 | 16分 |
质量指标 | 襄州区领导干部综合素质 | 逐年上升 | 稳中持平 | 16分 |
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效益指标 | 社会效益 | 襄州区党建提质增效 | 逐年上升 | 稳中持平 | 16分 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务党员、干部满意率 | ≥98% | 95% | 15分 |
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总分 | 98.9分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 因人员调整及经费紧张等原因,部分人才补贴及工资等未能及时发放到位,造成服务人员满意度有所下降。 |
改进措施及 结果应用方案 | 一是进一步细化年初预算条目,科学规划年初经费预算,完善经费使用审批制度,提高经费使用效率,做到年初有预算,年终回头看。二是进一步严格控制经费使用手续,完善财务报销手续。综合解决经费预算不足问题。 |
二、2022年度项目绩效评价报告
1.公务员培训费用
项目名称 | 公务员培训费用 |
主管部门 | 区委组织部 | 项目实施单位 | 区委组织部 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
5万元 | 5万元 | 5万元 | 100% | 19.9 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 培训公务员人数 | ≥250人 | 250人 | 16 |
质量指标 | 公务员培训比例 | 100% | 100% | 16 |
时效指标 | 公务员培训时长 | 3天 | 3天 | 16 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高公务员履职本领贡献率 | ≥95% | ≥95% | 16 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训公务员满意度 | ≥95% | ≥95% | 15 |
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总分 | 98.9分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 公务员培训方式不够多样化,培训成果转化效率不高。 |
改进措施及 结果应用方案 | 丰富公务员培训形式,提高公务员培训成果运用,进一步提高公务员队伍整体素质。 |
2. 非公有制经济组织和社会组织党建工作经费
项目名称 | 非公有制经济组织和社会组织党建工作经费 |
主管部门 | 区委组织部 | 项目实施单位 | 区委组织部 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
7.65万 | 7.65万元 | 7.65万元 | 100% | 19.9 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 选派到两新组织指导党建工作的退休人员数量 | 30人 | 30人 | 16 |
质量指标 | 提升两新企业党建工作水平 | 逐年上升 | 稳中持平 | 15 |
时效指标 | 对两新组织和社会组织工作指导及时率 | 100% | 100% | 16 |
效益指标 | 社会效益指标 | 两新组织和工作覆盖面 | 逐年上升 | 稳中持平 | 15 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两新组织工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 16 |
总分 | 97.9分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 非公经济组织和社会组织工作覆盖面有待进一步提升。 |
改进措施及 结果应用方案 | 加强对全区非公经济组织和社会组织党建工作指导,加强培训管理,加大选派党建工作者的指导力度,进一步发挥党组织在非公经济组织和社会组织的政治核心作用。 |
3. 区直机关党员党组织活动经费
项目名称 | 区直机关党员党组织活动经费 |
主管部门 | 区委组织部 | 项目实施单位 | 区委组织部 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
5万 | 5万元 | 5万元 | 100% | 19.9 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 管理区直机关基层党组织 | ≥100个 | ≥100个 | 15.5 |
数量指标 | 管理区直机关基层党员 | ≥3000人 | ≥3000人 | 15.5 |
质量指标 | 区直机关基层党组织党建工作水平 | 逐年上升 | 稳中持平 | 15 |
时效指标 | 区直机关党员管理、支部换届选举、发展党员等工作完成率 | 100% | 100% | 16 |
效益指标 | 社会效益指标 | 党的组织和工作覆盖面 | 逐年上升 | 逐年上升 | 16 |
满意度指标 |
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总分 | 97.9分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 区直机关发展党员工作有待进一步完善。 |
改进措施及 结果应用方案 | 进一步做好党员教育、管理和发展工作,指导区直机关精神文明建设等。组织开展党员教育培训,针对全区发展党员工作开展问题排查、整改。 |
4. 选派人员到农村、非公经济党组织任职补助
项目名称 | 选派人员到农村、非公经济党组织任职补助 |
主管部门 | 区委组织部 | 项目实施单位 | 区委组织部 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
72.6万 | 72.6万元 | 72.6万元 | 100% | 19 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 选派到两新组织指导党建工作的退休人员数量 | 30人 | 30人 | 16 |
质量指标 | 提升两新企业党建工作水平 | 逐年上升 | 稳中持平 | 15 |
时效指标 | 选派人员工作时长 | ≥8天/月 | ≥8天/月 | 16 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 党的组织和工作覆盖面 | 逐年上升 | 逐年上升 | 16 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 两新组织工作满意度 | ≥95% | 95% | 15 |
总分 | 97分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 因资金紧张等原因,选派非公技能及组织党建工作者补贴未能及时发放到位,服务对象满意度有所下降。非公经济组织和社会组织工作覆盖面有待进一步提升。 |
改进措施及 结果应用方案 | 加强对全区非公经济组织和社会组织党建工作指导,加强培训管理,加大选派党建工作者的指导力度,进一步发挥党组织在非公经济组织和社会组织的政治核心作用。 |
5. 农村党员干部现代远程教育经费
项目名称 | 农村党员干部现代远程教育经费 |
主管部门 | 区委组织部 | 项目实施单位 | 区委组织部 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
10万 | 10万元 | 10万元 | 100% | 19.9 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 管理员培训场次 | ≥1次 | ≥1次 | 16 |
质量指标 | 基层站点设备完好率 | ≥98% | 95% | 15 |
时效指标 | 远程教育工作完成及时率 | 100% | 100% | 16 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织站点贡献率 | 100% | 100% | 16 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层党组织满意度 | ≥95% | 95% | 15 |
总分 | 97.9分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 全区农村党员干部现代远程教育工作站点建设全覆盖有待进一步提升,因经费等原因基层设备完好率有待进一步提高。 |
改进措施及 结果应用方案 | 加强对全区基层党组织工作指导,加强基层党建工作者培训管理 |
6. 农村基层干部培训费
项目名称 | 农村基层干部培训费 |
主管部门 | 区委组织部 | 项目实施单位 | 区委组织部 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
25万 | 25万元 | 25万元 | 100% | 19.5 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 培训基层党务工作者人数 | 470人左右 | 470人左右 | 16 |
质量指标 | 基层党务工作者培训比例 | 100% | 100% | 15.5 |
数量指标 | 培训基层党务工作者时长 | 3天 | 3天 | 16 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层党组织工作人员履职本领 | ≥95% | ≥95% | 16 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 16 |
总分 | 99分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 培训形式多样化不够。 |
改进措施及 结果应用方案 | 丰富村支部书记培训形式,提高村支部书记培训成果运用,进一步提高村支部书记队伍整体素质。 |
7. 区委党建领导小组(区委主责办)党建活动(落实党建主体责任)经费
项目名称 | 区委党建领导小组(区委主责办)党建活动(落实党建主体责任)经费 |
主管部门 | 区委组织部 | 项目实施单位 | 区委组织部 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
10万 | 10万元 | 10万元 | 100% | 19.9 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 党委(党组)书记专题读书班 | 2次 | 2次 | 10 |
数量指标 | 培训党委(党组)书记人次 | 280人次 | 280人次 | 10 |
数量指标 | 培训党委(党组)书记天数 | 6天 | 6天 | 10 |
数量指标 | 完成年度基层党建工作考评次数 | 1次/年 | 1次/年 | 10 |
数量指标 | 完成上级对我区党建工作检查 | 1次/年 | 1次/年 | 10 |
时效指标 | 开展党建工作及时率 | 100% | 100% | 10 |
效益指标 | 社会效益指标 | 各领域党的组织和工作覆盖率、襄州区党建引领职能 | 逐年上升 | 逐年上升 | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
总分 | 99.9分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 需要进一步发挥全区大党建作用,加强党建引领、服务基层工作能力。 |
改进措施及 结果应用方案 | 制定实施党建工作计划,指导全区党委(党组)书记履行党建职责述职和党建考核评价工作,科学谋划考核细则;开展全区党委(党组)书记专题读书班,提升干事创业本领。 |