目录： 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责： 襄州区干部档案信息服务中心（区人才储备开发中心）部门的主要职责是：承担全区公务员（参公）单位干部及企事业单位区管干部档案管理、学历认定等服务性工作；承担全区组织干部人事管理信息系统建设等服务性工作。负责加强政治引领，做好人才综合服务工作；负责建立全区人才资源信息库，人才供求信息的收集、整理、储存和发布；负责与外地人才交流机构建立人才交流合作关系等。办理人才的工资、社保、医保以及人才待遇落实、相关政策兑现等协调性服务工作。 二、机构设置情况： 根据襄州编〔2022〕51号批复，襄州区干部档案信息服务中心（区人才储备开发中心）事业周转编制100名，专项用于引进高层次人才，单列专户管理，实有人数26人。 三、预算收支及增减变化情况： 1.预算收入情况：2024年干部档案信息服务中心（单位）收入预算358.2万元，比2023年单位预算收入减少227.54万元，下降38.84%。其中：财政拨款收入358.2万元，其他收入0万元。 2.预算支出情况：2024年干部档案信息服务中心(单位）支出预算358.2万元，比2023年单位预算支出减少227.54万元，下降38.84%。其中，基本支出358.2万元，占总支出100%；项目支出0万元。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：财政拨款281.3万元，比2023年预算数减少170.05万元，减少37.68% 。主要原因是：专项引进高层次人才减少16人。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款33.54万元，比2023年预算数减少25.68万元，减少43.36% 。主要原因是：专项引进高层次人才减少16人。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款17.35万元，比2023年预算数减少15.76 万元，减少47.6% 。主要原因是：专项引进高层次人才减少16人。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款26.01万元，比2023年预算数减少16.06万元，减少38.17% 。主要原因是：专项引进高层次人才减少16人。 3.政府性基金预算情况： 我单位2024年无政府性基金预算。 4.国有资本经营预算情况： 我单位2024年无国有资本经营预算 四、机关运行经费安排情况： 干部档案信息服务中心2024年日常公用经费支出预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元；与2023年0万元相比增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2024年干部档案信息服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%。 分别如下： （一）因公出国（境）经费 2024年因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于因公出国（境）费。与上年相比支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位未安排此项预算。 （二）公务接待费 2024年公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%。主要原因是:我单位未安排此项预算。 （三）公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年区委组织部(部门)公务用车购置预算安排支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：过紧日子，压缩经费开支。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：过紧日子，压缩经费开支。 六、政府采购预算情况： 政府采购预算安排情况： 2024年政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排9万元，部门自筹资金安排0万元。较上年0万元减少0万元，下降0%。 七、国有资产占用情况： 国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，干部档案信息服务中心资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定资产0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元。 八、重点项目预算绩效情况： 无项目预算。 九、其他需要说明的情况： (一)对空表的说明： 区干部档案信息服务中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。 （二）对其他情况的说明： 区干部档案信息服务中心2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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