目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 襄州区委组织部主要职责是:研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设;指导全区各级党的领导班子建设;负责干部的管理工作;负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作;组织实施全区党群机关、人大机关、政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理工作;负责安排落实干部培训工作;负责全区人才工作;负责区直机关党建工作;负责领导班子和领导干部实绩考核工作等。负责加强政治引领,做好人才综合服务工作;负责建立全区人才资源信息库,人才供求信息的收集、整理、储存和发布;负责与外地人才交流机构建立人才交流合作关系等。 二、机构设置情况: 区委组织部内设11个股室,分别是:办公室、调研股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员管理股、干部监督股、人才工作和干部教育股、综合考评办、区委主责办;设襄州区农村党员干部现代远程教育中心1个参公事业单位和襄州区干部档案信息服务中心1个事业单位。襄州区委组织部(部门)实有人数42人,总编制数48人,其中:行政编制18人、参公事业编制10人,事业编制12人,工勤编制2人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年区委组织部收入预算928.84万元,比2023年单位预算收入减少129.55万元,下降12.24%。其中:财政拨款收入928.84万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年区委组织部(单位)支出预算928.84万元,比2023年单位预算支出减少129.55万元,下降12.24%。其中,基本支出752.49万元,占总支出81.01%;项目支出176.35万元,占总支出18.99%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: 1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):财政拨款736.28万元,比2023年预算数减少143.11万元,减少16.27% 。主要原因是:一是厉行节约,大幅缩减了公用经费以及项目经费。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款21.86万元,比2023年预算数增加4.08万元,增加22.95% 。主要原因是:人员增加。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款61.17万元,比2023年预算数减少6.66万元,减少9.81% 。主要原因是:养老缴费基数调整。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款54.44万元,比2023年预算数增加14.41万元,增长16.33% 。主要原因是:缴费基数调高以及增加了2名工作人员。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款55.09万元,比2023年预算数增加13.31万元,增长33.25% 。主要原因是:人员增加。 3.政府性基金预算情况: 我单位2024年无政府性基金预算。 4.国有资本经营预算情况: 我单位2024年无国有资本经营预算。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区委组织部2024年日常公用经费支出预算67.15万元,其中:商品和服务支出67.15万元,资本性支出0万元;与2023年63.99万元相比增加3.16万元,增长4.94%。主要原因是:办公用品物价上涨,办公纸张涨价,印刷物价格提高。其中:办公费5.3万元、印刷费0.45万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费2.82万元、邮电费6.15万元、物业管理费1.2万元、差旅费4.35万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.41万元、租赁费0万元、会议费5.4万元、培训费2.46万元、公务接待费1.39万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出30.3万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年区委组织部财政拨款“三公”经费支出预算1.39万元,与上年相比支出增加(减少)0.06万元,增长0.45%,主要是:兄弟县市区来我区考察学习、乡镇协商沟通工作等增加。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年区委组织部因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于因公出国(境)费。与上年相比支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位未安排此项预算。 (二)公务接待费 2024年区委组织部公务接待费预算安排1.39万元。主要用于兄弟县市区来我区考察学习、乡镇协商沟通工作等接待。与上年相比支出增加0.06万元,增长0.45%,主要原因是: 人员增加。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年区委组织部公务用车购置预算安排支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:过紧日子,压缩经费开支。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:过紧日子,压缩经费开支。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:区委组织部2024年政府采购预算安排9万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排9万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排9万元,部门自筹资金安排0万元。较上年31.18万元减少22.18万元,下降71.13%,主要原因是厉行节约,大幅缩减了采购经费。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,区委组织部资产总额45.5998万元,其中流动资产44.23万元,固定资产1.3698万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产1.3698万元。与上年相比,本年资产总额减少2.106599万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排176.35万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 区委组织部单位2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 区委组织部单位2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
|