目录： 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责： 襄州区委组织部（单位）主要职责是：研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；指导全区各级党的领导班子建设；负责干部的管理工作；负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作；组织实施全区党群机关、人大常委会机关、政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理工作；负责安排落实干部培训工作；负责全区人才工作；负责区直机关党建工作；负责领导班子和领导干部实绩考核工作等。负责加强政治引领，做好人才综合服务工作；负责建立全区人才资源信息库，人才供求信息的收集、整理、储存和发布；负责与外地人才交流机构建立人才交流合作关系等。 二、机构设置情况： 区委组织部（单位）内设11个股室，分别是：办公室、调研股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员管理股、干部监督股、人才工作和干部教育股、综合考评办、区委主责办；设襄州区农村党员干部现代远程教育中心1个参公事业单位。襄州区委组织部（单位）襄州区委组织部（单位）实有人数33人，总编制数48人，其中：行政编制21人（其中：工勤1人）、参公事业编制2人。 三、预算收支及增减变化情况： 1.预算收入情况：2025年区委组织部（单位）收入预算778.15万元，比2024年单位预算收入减少150.69万元，下降19.37%。其中：财政拨款收入778.15万元，其他收入0万元。 2.预算支出情况：2025年区委组织部(单位）支出预算778.15万元，比2024年单位预算支出减少150.69万元，下降19.37%。其中，基本支出682.65万元，占总支出87.73%；项目支出95.50万元，占总支出12.27%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：财政拨款576.05万元，比2024年预算数减少160.23万元，减少21.76% 。主要原因是：厉行节约，大幅缩减了公用经费以及项目经费。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款29.04万元，比2024年预算数增加7.18万元，增加32.85% 。主要原因是：退休人员增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款51.42万元，比2024年预算数减少9.75万元，减少15.94% 。主要原因是：养老缴费基数调整，部机关人员减少。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款49.03万元，比2024年预算数减少5.41万元，减少9.94% 。主要原因是：部机关人员减少。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款46.90万元，比2024年预算数增加8.19万元，增长14.87% 。主要原因是：部机关人员减少。 3.政府性基金预算情况： 我单位无政府性基金预算。 4.国有资本经营预算情况： 我单位无国有资本经营预算。 四、机关运行经费安排情况： 襄州区委组织部（单位）2025年日常公用经费支出预算58.82万元，其中：商品和服务支出58.82万元，资本性支出0万元；与2024年67.15万元相比减少8.33万元，减少12.41%。主要原因是：厉行节约，缩减了公用经费。其中：办公费4.68万元、印刷费0.40万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.40万元、电费2.48万元、邮电费5.40万元、物业管理费1.08万元、差旅费3.82万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.36万元、租赁费0万元、会议费4.68万元、培训费2.16万元、公务接待费1.22万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费5.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出26.6万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2025年区委组织部（单位）财政拨款“三公”经费支出预算1.22万元，与上年相比支出减少0.17万元，下降12.23%，主要是：厉行节约，大幅度缩减了“三公”经费。分别如下： （一）因公出国（境）经费 2025年区委组织部（单位）因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位未安排此项支出。 （二）公务接待费 2025年区委组织部（单位）公务接待费预算安排1.22万元，主要用于兄弟县市区来我区考察学习、乡镇协商沟通工作等接待。与上年相比支出减少0.17万元，下降12.23%，主要是：厉行节约，大幅度缩减公务接待费用。 （三）公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年区委组织部(单位)公务用车购置预算安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位未安排此项支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位未安排此项支出。 六、政府采购预算情况： 政府采购预算安排情况：区委组织部（单位）2025年政府采购预算安排8万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排8万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排8万元，部门自筹资金安排0万元。较上年9万元减少1万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约，缩减了采购经费。 七、国有资产占用情况： 国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，区委组织部（单位）资产总额93.47万元，其中流动资产45.55万元，固定资产44.80万元，在建工程0万元，无形资产3.11万元，固定资产当中，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加80.61万元，主要原因：2024年对未处置固定资产进行了清理，调整了累计折旧，使得资产总额增加。 八、重点项目预算绩效情况： 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排95.50万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况： (一)对空表的说明： 区委组织部单位2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。 （二）对其他情况的说明： 区委组织部单位2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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