目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《中华人民共和国预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 湖北省豫剧团主要职责是:湖北省豫剧团(襄州区湖北越调传承保护中心)是定额拨款的事业单位,是专业表演艺术团体,围绕党和政府的中心工作,宣传党的政策方针,弘扬主旋律,传播正能量,传承传统文化,经常排练演出群众喜闻乐见的优秀传统剧目和现代综艺节目等。 二、部门预算单位基本情况 湖北省豫剧团总编制数30人,实有人数58人,其中事业编制30人。其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 湖北省豫剧团 | 定额拨款 | 30 | 58 |
三、部门主要工作任务 2021年,湖北省豫剧团主要任务是:打造精品剧目及惠民演出,围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)打造精品剧目<鹿门山下的女人> (二)完成200场送戏下乡任务 (三)完成90场送戏进校园 (四)排演青年演员折子戏,培养艺术人才 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年,湖北省豫剧团收入预算为150万元,其中:一般公共预算150万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算150万元,其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出0万元,项目支出150万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年150万元增加0万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出150万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)财政补助150万元。主要用于工资福利及公用经费支出。 六、政府性基金拨款支出情况 2021年度政府性基金支出0万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年预算安排0万元。 (二)公务接待费 2021年预算安排0万元。 (三)公务用车购置及运行费 2021年预算安排0万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算0万元。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排 0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排 万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额317.3万元,其中流动资产228.56万元,固定资产88.74万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物110.8万元,汽车2辆,77.68万元,单价万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产 0万元。与上年相比,本年资产总额减少29.53万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排150万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2021年收支预算表 2. 2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表 6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021年预算安排对比表
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