2023年湖北省豫剧团部门预算公开说明
目录:
第一部分 湖北省豫剧团概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
湖北省豫剧团的主要职能职责是:围绕政府中心工作做好宣传服务工作、创排精品剧目、送戏下乡、惠民演出。
二、机构设置情况
湖北省豫剧团内设机构共7个,分别是:办公室、财务室、演出市场部、艺术创作部、演员队、乐队、舞美队。湖北省豫剧团实有人数53人,总编制数30人,其中:行政编制0人、事业编制30人。
三、部门预算构成
从部门预算构成看,湖北省豫剧团部门预算包含1个事业单位预算。
纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
(一)湖北省豫剧团
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 湖北省豫剧团收入预算为150万元,其中:一般公共预算150万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
(二)预算支出情况
2023年,湖北省豫剧团支出预算为150万元,其中:基本支出0万元;占0%;项目支出150万元,占100%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年湖北省豫剧团预算收入为150万元,比2022年预算收入增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 主要原因是:属定额拨款单位,预算未调整。
2023年湖北省豫剧团预算支出为150万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体:财政拨款150万元,比2022年预算数增加0万元,增长0% 。主要原因是:属定额拨款单位,预算未调整。 二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为150万元,其中:一般公共预算150万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为150万元,其中:一般公共服务支出150万元、占100%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出150万元、占100%;社会保障和就业支出0万元、占0%;卫生健康支出0万元、占0%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出0万元、占0%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出0万元、占0%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算150万元,比2022年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,预算收支变动主要原因:属定额拨款单位,预算未调整。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为150万元,其中:一般公共服务支出150万元、占100%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出150万元、占100%;社会保障和就业支出0万元、占0%;卫生健康支出0万元、占0%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出0万元、占0%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出0万元、占0%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出150万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
项目支出为150万元,较上年150万元增加 0 万元。主要原因是单位性质属定额拨款单位,预算未调整。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
湖北省豫剧团本年日常公用经费支出预算0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元;较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额290.28万元,其中流动资产196.81万元,固定资产93.47万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物20万元,汽车2辆21.81万元,其他固定资产51.66万元。与上年相比,本年资产总额减少23.35万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排150万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表