附件1 2024年襄州区湖北越调传承保护中心部门预算公开说明 目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 襄州区湖北越调传承保护中心(部门)主要职责是:围绕政府中心工作做好宣传服务工作、创排精品剧目、送戏下乡、惠民演出。 二、机构设置情况: 襄州区湖北越调传承保护中心(部门)内设机构共7个,分别是:办公室、财务室、演出市场部、艺术创作部、演员队、乐队、舞美队。襄州区湖北越调传承保护中心(部门)实有人数80人(其中:在职54人,离退休26人),总编制数30人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制30人(其中:事业专业技术30人、工勤人员0人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年襄州区湖北越调传承保护中心(部门)收入预算150万元,比2023年部门预算收入增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:财政拨款收入150万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年襄州区湖北越调传承保护中心(部门)支出预算150万元,比2023年部门预算支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,基本支出0万元,占总支出0%;项目支出150万元,占总支出100%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):财政拨款150万元,比2023年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。 3.政府性基金预算情况: 我单位2024年度无政府性基金支出。 4.国有资本经营预算情况: 我单位2024年度无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 我单位属定额拨款事业单位,2024年无机关运行经费预算支出。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年襄州区湖北越调传承保护中心(部门)财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区湖北越调传承保护中心(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 (二)公务接待费 2024年襄州区湖北越调传承保护中心(部门)公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区湖北越调传承保护中心(部门)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 六、政府采购预算情况: 我单位2024年度无政府采购预算支出。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区湖北越调传承保护中心(部门)资产总额261.55万元,其中流动资产165.87万元,固定资95.68万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车2辆14.51万元,其他固定资产81.17万元。与上年相比,本年资产总额减少28.73万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排150万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区湖北越调传承保护中心部门2024年无一般公共预算基本支出、无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区湖北越调传承保护中心部门2024年无一般公共预算基本支出、无政府性基金预算、无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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